室分项目标准化审核课件•审核准备•审核实施•审核内容•审核问题与整改•审核总结与报告01CATALOGUE审核准备审核目标与范围01明确审核的目标，例如确保室分项目的质量、符合相关规范和标准等。02确定审核的范围，例如被审核的区域、项目类型、时间段等。审核人员与时间安排组建专业的审核团队，包括技术专家、项目经理等。确定审核的时间安排，包括审核开始和结束时间、审核的日程、审核人员的具体分工等。审核资料准备准备审核所需的资料，例如图纸、设计文件、施工记录、验收报告等。对审核资料进行整理和分析，以便在审核过程中快速、准确地查找和判断问题。02CATALOGUE审核实施审核流程审核准备收集相关资料，确定审核组人员，准备审核工具和文件。审核计划制定审核计划，包括审核目标、范围、时间、人员等，明确审核细节。02现场审核03进行现场审核，包括对室分项目的设施、设备、工艺等进行实地检查和评估。01审核报告编制审核报告，总结审核情况，提出改进建议和措施。0504问题反馈与整改对审核中发现的问题进行反馈，并要求责任方进行整改，同时对整改情况进行跟踪和验证。审核要点质量性功能性评估室分项目的工程质量，如设施、设备的安装质量、使用效果等。评估室分项目的功能是否满足设计要求和使用需求，如信号覆盖、通话质量等。安全性规范性管理性检查室分项目的管理制度、维护保养等情况，评估管理流程是否规范、高效。检查室分项目是否存在安全隐患，如电气安全、消防安全等。检查室分项目是否符合相关规范和标准，如建筑规范、环保标准等。审核方法与工具审核方法采用目视检查、现场测量、文件审查、人员访谈等方法进行审核。审核工具使用审核检查表、评分表、问题清单等工具进行审核评估。03CATALOGUE审核内容项目立项与招标审核项目立项流程是否规范，是否经过充分的调研和论证。审核中标企业的资质和实力是否符合要求，是否真正具备实施能力。审核项目招标流程是否合规，是否存在不公平、不公正的现象。设计方案与图纸审核设计方案是否符合规范要求，是否考虑到实际情况和后期维护。审核图纸是否符合技术标准和设计要求，是否考虑到施工可行性和长期效益。审核设计变更是否经过充分论证和审批，是否存在随意变更的情况。工程量清单与预算审核工程量清单是否准确、完审核预算是否合理、合规，是审核工程款支付方式是否合规，是否存在违规支付或垫资的情况。整，是否存在虚报、漏报的情况。否存在超出概算或预算的情况。施工过程与验收审核施工过程是否符合规范和设计要求，是否存在偷工减料、违规操作的情况。审核验收报告是否真实、准确，是否存在虚假验收的情况。审核验收流程是否合规，是否存在验收不通过或验收标准不明确的情况。04CATALOGUE审核问题与整改常见问题梳理常见问题1常见问题2常见问题3常见问题4室内分布系统与室外宏站建设方案不匹配，导致信号覆盖不足或干扰。室内分布系统的信号源功率设置不合理，导致信号覆盖范围异常。室内分布系统的天线布局不合理，导致信号覆盖不均匀或盲区。室内分布系统的设备安装位置不合理，导致信号传输受阻或干扰。问题整改方案整改方案1整改方案3重新评估室内外信号覆盖需求，调整室内分布系统的建设方案，确保与室外宏站建设方案匹配。优化室内分布系统的天线布局，确保信号覆盖均匀且无盲区。整改方案2整改方案4调整室内分布系统的信号源功率设置，确保信号覆盖范围合理。调整室内分布系统的设备安装位置，确保信号传输不受阻且无干扰。问题整改跟踪010203整改跟踪1整改跟踪2整改跟踪3对整改后的室内分布系统进行信号测试，确保信号覆盖满足要求。定期巡检室内分布系统，及时发现并处理可能出现的问题。建立室内分布系统的维护机制，定期对设备进行检查和维护。05CATALOGUE审核总结与报告审核总结要点01020304审核目的和范围审核方法审核发现与结论建议与改进措施明确审核的目的和范围，确保审核的全面性和针对性。采用合适的审核方法，如文件审查、现场检查等，确保审核的有效性和可靠性。详细记录审核中发现的问题和优点，分析问题产生的原因，并提出明确的审核结论。根据审核结论，提出具体的建议和改进...
