检验检测机构管理体系内部审核方法和要求课件•内部审核概述•审核计划与准备•现场审核实施•审核报告与总结•内部审核改进建议•常见问题与对策CHAPTER01内部审核概述定义和目的定义内部审核是一种对检验检测机构管理体系进行自我检查、评估和改进的过程，以确保管理体系的符合性、有效性、持续性和适宜性。目的通过对管理体系的审核，发现和纠正管理体系存在的问题和不足，提高管理体系的运行效率和效果，保障检验检测机构的质量和信誉。审核的原则独立性客观性内部审核应由独立于检验检测机构管理体系之外的第三方进行，以确保审核的公正性和客观性。内部审核应基于事实和证据，对管理体系进行客观的评价和判断。全面性持续性内部审核应全面覆盖检验检测内部审核应定期进行，以持续机构管理体系的所有要素和环节，包括人员、设备、方法、环境等。改进管理体系，提高检验检测机构的质量和效率。审核的流程策划实施分析制定内部审核计划，明确审核范围、时间、人员等。按照计划进行审核，包括文件审查、现场检查、人员访谈等。对审核结果进行分析，找出问题所在和原因。总结跟踪纠正对内部审核进行总结，总结经验教训，持续改进管理体系。对纠正措施的执行情况进行跟踪和监督，以确保问题得到有效解决。制定纠正措施，对问题进行整改和纠正。CHAPTER02审核计划与准备制定审核计划010203确定审核时间制定审核日程准备审核资料根据检验检测机构的工作安排和实际情况，确定合适的审核时间。提前制定详细的审核日程，包括审核的具体内容、时间安排、人员分工等。为审核团队准备必要的文件和资料，包括管理体系文件、相关政策和法规等。审核范围和目标明确审核范围确定审核目标列出审核重点确定审核的具体范围和覆盖范围，包括检验检测机构的各个部门和业务领域。根据审核范围和实际情况，确定具体的审核目标，例如评估管理体系的有效性、符合性等。针对审核目标和范围，列出审核的重点领域和关键点，以便更好地进行审核。审核团队的组建选择合适的审核人员根据审核的范围和目标，选择具备相应专业知识和经验的审核人员组成审核团队。进行团队培训在审核开始前，对审核团队进行必要的培训，包括管理体系的内容、审核流程和注意事项等。分配任务和责任明确每个审核人员的任务和责任，确保每个成员都了解自己的职责和工作要求。CHAPTER03现场审核实施审核活动的开展审核前的准备进行审核前的培训和资料准备，熟悉管理体系文件和相关法律法规要求。制定审核计划制定详细的审核计划，包括审核的目的、范围、内容、时间安排等，以确保审核的全面性和有效性。现场审核实施按照审核计划，对受审核部门进行现场审核，采用提问、观察、检查等方式，对管理体系的符合性和有效性进行评估。审核记录的整理审核记录审核报告报告发放在现场审核过程中，及时、准确地记录审核发现和受审核部门的情况，包括受审核部门的基本信息、审核内容、审核结果等。根据审核记录，编写审核报告，对审核结果进行总结和分析，提出改进意见和建议。将审核报告发放给相关领导和受审核部门，以便受审核部门了解管理体系存在的问题和改进方向。不符合项的整改不符合项识别不符合项报告在审核过程中，如发现不符合项，应及时识别并记录下来。针对不符合项，向受审核部门发出不符合项报告，说明不符合项的内容、原因和整改要求。不符合项整改不符合项验证受审核部门接到不符合项报告后，应按照要求进行整改，并反馈整改情况。对整改后的不符合项进行验证，确保不符合项得到有效整改。CHAPTER04审核报告与总结审核报告的编制编制人由内部审核员进行编制。编制内容包括审核目的、审核范围、审核时间、审核人员、审核方法、审核结果等。编制要求报告内容应真实、准确、完整，符合审核标准和程序要求，能够有效地反映审核情况。审核结果的总结审核结果分类将审核结果分为符合项、基本符合项、不符合项和建议项。总结要求对各项结果进行详细描述，并对不符合项进行原因分析，提出相应的改进措施。报告内容包括审核目的、范围、时间、人员、方法、结果、不符合项及改进措施等。审核报告的发布发布对象010203检验检测机构内部相关...
