220kV丰都变电站工程质量自检检查记录工程项目：220kV丰都变电站工程电压等级：220kV自检阶段：土建交付电气安装检查机构：重庆拓林电力实业有限责任公司220kV丰都变电站工程（盖章）二OO九年十月二十日220kV丰都变电站工程土建交付电气安装质量监督检查记录1、质量体系及实施核查表序号核查内容资料核查结果实施情况1.1质量目标、质量规划和质量管理手册齐全、规范在施工中质量控制严格按照质量目标、质量规划、质量手册进行1.2施工单位各级质量机构设置及人员配备质量结构健全、人员配备合格质量管理依照机构进行开展,人员到位,胜任工作1.3质量管理制度及实施1.3.1质量责任制各级人员责任明确,有岗位责任制责任到位,工作有效1.3.2验收项目划分表已报审批准质量检验按划分表进行1.3.3质量验收制有三级检验制度现场验收按程序进行1.3.4质量事故报告和处理制度制度已编制、审批现场未发生质量事故1.3.5质量奖惩制制度已编制、审批有质量奖罚台帐1.3.6外包工程管理制度//1.4技术管理制度及实施//1.4.1技术责任制岗位责任制中包含技术责任技术人员责任明确,分工清楚1.4.2施工组织设计、技术措施编审制制度已编制、审批现有施工组织设计、方案措施已按制度进行审批1.4.3施工技术交底制度制度已编制、审批已技术交底、签字齐全1.4.4施工图会审制度制度已编制、审批有内审记录1.4.5设计变更及材料代用管理制度制度已编制、审批设计变更通过设计和业主认可,工程未发生材料代用现象1.4.6技术检验制度制度已编制、审批技术复核到位1.4.7技术培训及考核制度制度已编制、审批特种工作人员证件齐全有效1.4.8技术档案管理制度制度已编制、审批技术记录按要求形成,规范有效1.5物资管理制度及实施//1.5.1合格供货商名册//序号核查内容资料核查结果实施情况1.5.2原材料、半成品、成品、设备采购、保管、发放管理制度及实施管理制度齐全、有效有材料进场记录和现场检验记录1.5.3钢材跟踪管理台帐安全、规范有钢筋跟踪使用表1.5.4水泥跟踪管理台帐安全、规范有水泥跟踪使用表1.6计量管理有台帐台秤、钢卷尺、皮尺1.6.1测量仪器和工具的管理和检验有台帐水准仪、经纬仪、全站仪1.6.2试验仪器的管理和检验有天秤鉴定证书标记清楚有效1.6.3混凝土搅拌系统称量装置管理和检验齐全、有效混凝土搅拌站计量有合格证1.6.4施工工具的管理和标定有工器具台帐工器具标识清楚1.7资格证书及人员上岗证书核查//1.7.1分包单位资质//1.7.2工程实验室等级证书证书齐全、有效重庆恒意建筑工程检测有限责任公司1.7.3测工资格证书、高空作业证书证书齐全、有效有测工、高空作业证,施工人员持证上岗1.7.4合格焊工证书证书有效焊工持证上岗1.7.5质检员资格证书证书有效专职质量人员持证上岗综合意见220kV丰都变电站土建工程经施工队、施工班组自检:质量体系运行正常,技术资料齐备,自检合格,具备交安条件。.检查人(签名):2009年10月20日2、技术资料检查序号检查内容核查结果2.1主要施工技术资料2.1.1施工组织总设计和专业施工设计有本工程施工组织设计2.1.2单位工程施工技术措施或作业指导书施工方案、作业指导书齐全2.1.3施工图会审记录有施工图内审记录和会审记录2.1.4设计变更通知单及材料代用签证设计变更经业主批准2.1.5施工技术交底记录施工技术交底记录齐全2.1.6质量问题台帐/2.1.7质量事故报告及处理记录工程未发生质量事故2.2主要施工技术记录/2.2.1施工日记施工日记记录齐全,内容详实2.2.2施工测量及沉降观测记录有工程定位、测量放线记录2.2.3地基处理施工记录地基处理有设计等有关单位的验槽记录2.2.4混凝土浇灌通知单混凝土浇筑通知单齐全,规范2.2.5混凝土搅拌、浇灌及至养护记录或混凝土施工日记(大体积混凝土温控记录)有混凝土施工记录2.2.6混凝土生产质量水平评定表有混凝土强度评定表，齐全合格2.2.7预应力钢筋的冷拉和张拉施工记录/2.2.8结构吊装记录有吊装记录和方案2.2.9高强度螺栓施工记录/2.2.10构件和设备消缺处理记录/2.3质量检验记录序号核查内容核查结果2.3.1分项、分部和单位工程质量验收记录有分项工程验收记录2.3.2隐蔽工程验收记录(包括验槽记录)记录齐全、有效、规范2.3.3预埋铁件检验记录有...
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