瑞丰光电中长期人才储备培养计划一、目的因应企业快速发展，满足未来3年的人力需求，进一步提升人员素质和能力，提升人力资源管理水平，特制定本计划。二、当前人力资源现状1.人力资源总量及人均产值：a)截止2012/7/31，公司在职员工共940人，其中深圳728人，宁波212人；b)人均产值：2011年：39.5万元/年，2012年上半年：19.8万元/年；c)近四年人均产值变化趋势：20082009201020112012（上半年）销售收入1048118666261612913817000总人数254346628738860人均产值(万元)41.353.941.739.519.8分析：人均产值自2009年开始呈下降趋势。d)同行业上市公司数据对比：1/62008200920102011010203040506041.353.941.739.5人均产值变化趋势图公司2011年员工总数销售收入（万元）人均产值(万元)瑞丰光电7382913839.5鸿利光电12735490543.1万润科技9733744438.5聚飞光电5153469167.4长方光电11054236938.3瑞丰光电鸿利光电万润科技聚飞光电长方光电0102030405060708039.543.138.567.438.3人均产值与同行对比图分析：人均产值与同行业几家上市公司比较相对偏低。2.人力资源结构分析：a)岗位结构分析i.公司岗位分析研究技术人员销售人员职能部门人员生产人员合计人数9370109466738占比12.6%9.5%14.8%63.1%ii.与同行业对比分析研究技术人员销售人员职能部门人员生产人员瑞丰光电12.6%9.5%14.8%63.1%鸿利光电24.4%12.3%9.9%52.4%万润科技20.3%9.8%8.3%61.6%聚飞光电12.43%5.3%19.1%63.3%长方光电10.9%5.7%17.11%66.4%分析：公司生产人员与非生产人员的比为6:4，与行业平均水平持平。从鸿利和2/6万润的披露数据上看（假定数据为真实数据），鸿利的技术人员和销售人员的比例高于我司，万润的技术也高于我司。鸿利的销售人员比例高也显示鸿利的销售能力强于我司。b)人员年资分析1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计人数465232143262945940占比49.5%24.7%15.2%2.8%3.1%4.8%分析：1年以内与1年以上的员工比例为1:1，一方面说明我司员工的从业经验较短，另一方面也显示我司员工的稳定性较差，提升员工的满意度与归属感刻不容缓。c)人员学历分析i.公司学历分析硕士及以上本科专科专科以下合计人数797127507738占比1%13.1%17.2%68.7%ii.与同行业对比分析硕士及以上本科专科专科以下瑞丰光电1%13.1%17.2%68.7%鸿利光电0.6%7.7%24.4%67.3%万润科技16%27.7%56.3%聚飞光电1.8%12.4%17.1%68.7%长方光电3.1%29.5%67.4%分析：公司专科以上学历占31%，与同行业水平比平相当，且公司持本科以上学历的员工比例在同行业中属较高水平。3.总结在当前人力资源的结构优于同行的情况下，产出较低，整体而言说明人力资源的质量有待于提升。三、未来3年的人力资源需求1.人力资源数量需求a)2013年需求人数（以销售收入6亿元测算）员工类别各类人数占比2012在职人数2013年在职预测人数补离职人数需求人数高层管理2%1930415中层管理5%47759373/6基层管理5%4775937高级工程师2%2130413中级工程师3%2845623一般技术人员11%1021652083销售类5%48752451高级管理师1%131535中级管理师4%4360825一般办事人员6%58901244生产人员56%514840360686合计100%94015004671019b)2014年需求人数（以销售收入8亿元测算）员工类别各类人数占比2013在职人数2014年在职预测人数补离职人数需求人数高层管理2%3040616中层管理5%751001540基层管理5%751001540高级工程师2%3040616中级工程师3%4560924一般技术人员11%1652203388销售类5%751003863高级管理师1%152038中级管理师4%60801232一般办事人员6%901201848生产人员56%8401120588868合计100%150020007431243c)2015年需求人数（以销售收入10亿元测算）员工类别各类人数占比2014在职人数2015年在职预测人数补离职人数需求人数高层管理2%4050818中层管理5%1001252045基层管理5%1001252045高级工程师2%4050818中级工程师3%607512274/6一般技术人员11%2202754499销售类5%1001255075高级管理师1%202549中级管理师4%801001636一般办事人员6%1201502454生产人员56%112014007841064合计100%200025009601390d).2013-2015每年各岗位人力资源需求岗位201320142015招聘策略高层管理151618外聘中层管理374045内部...
