第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页附件：出口食品生产企业生产管理体系核查表企业名称企业地址注册号注册产品检查项目检查内容评论描述1.企业的基本概况质量管理控制体系◇◆企业负责质量管理的最高领导是谁？职责是什么？◇◆企业的品质管理是谁？品质管理员的职责是什么？◇◇是否建立生产加工的作业规程？2.产品的追溯体系产品的追溯体系现场的标识管理◆是否建立完善的产品追溯计划和召回计划？◆各种档案记录具有连续性，每批出口产品的记录能从出口申报追溯到原料或基地。现场对一特定产品进行追溯，确认从原料到成品的标识清楚，追溯有效。◇◆国外通报、监督检查及去年拉网检查中的问题是否进行整改？第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页3.有毒有害物、药剂管理和防虫防鼠管理有毒有害物、药剂管理规定有毒有害物、药剂管理记录◆原料以外使用什么药剂，有毒有害物是否有清单？◆有无有毒有害物、药剂管理程序？◆有毒有害物、药剂是否专人管理？管理者姓名？◆有毒有害物及药剂的购买记录、使用记录、存放架等是否根据管理规定有效实施？◆是否有专门的储存库？◆储存库是否上锁？◆储存库是否符合卫生要求？◇附近是否有卖农药的商店。防虫防鼠管理规定防虫防鼠管理记录◇◆是否有防虫鼠管理规定？◇◇防虫防鼠管理是外部委托还是自己管理？◇◆防虫防鼠用的药剂发放的频率、使用场所、使用方法是否有相关文件规定（或说明书）？是否有记录？◇◆防虫防鼠使用的药剂名称？◇◆是否使用具有较强毒害作用的药剂？若有，是什么，如何管理？第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页4．人员管理人员培训培训记录培训管理规定、手册◆是否建有人员管理规定？与生产加工有关的人员是否进行体检，健康证及人员档案◇◇是否有人员更换情况？◆是否对新聘用的工作人员实施培训？◆人员培训是否有记录？◆是否发生工人携带禁止带入物品、私人物品、危险品、药剂的事情，管理制度是否有规定？◆质量管理人员对工厂是否进行巡查、驻厂、或者有监视录象？◇出入口是否有人员看守？◇在出入口对人员进出是否有限定？◆公司人员以外的人员进入工厂，是否要求服从与公司人员相同的管理？第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页5.原料，包装材料原料验收规定原料验收记录◆是否确认原料来自备案基地，有无记录？◇与原料、包装材料的供货方之间，有无规定？◇是否对原料、包装材料的供货厂家的管理状況进行评估或检查？相关证明材料或记录？◇原料、包装材料的接收是每批都确认合格证明吗？◆原料、包装材料接收时验收吗？是否有验收记录？◆原料、包装材料的样品有异常吗？◆是否建立有原料、包装材料的纠偏措施？◆是否在原材料库存放有毒有害物、药剂？◇原辅料库保持清洁，定期消毒？◇加工用水的管理，是否按规定对加工用水进行检测？6.计量计量规定作业指导书◆仪器设备等是否按规定进行计量检定？◇相关的检测及检验记录？◇原料批次的记录？◆存放计量器具的房间有无药剂或有毒有害物？◇计量室是否清洁卫生？7.配料间配料规定配料记录◇是否按照规格的要求进行配料(投入)？◇有无发现异常情况？◆是否有建有配料纠偏措施？◆配料间是否存放有药剂或有毒有害物？◇配料间是否清洁卫生？8.产品工艺成品规定◇是否按照产品工艺要求进行生产？◇产品工艺是否有异常？◆有无产品纠偏措施？◆加工过程中有无使用药剂或有毒有害物？◇加工过程是否符合卫生要求？第5页共9页第4页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共9页9.杀菌工程加热、杀菌规定◇按照说明书要求那样的杀菌吗？最新杀菌方法。◇杀菌工程有异常的时候吗？◆是否有纠偏措施？◆杀菌工艺中有没有使用药剂或有毒有害物？◇杀菌工艺是否按文件要求进行加工？10.冷却工艺冷却记录◇是否有冷却的管理规定？◇冷却工艺，有没有发生异常情况？◆有纠偏措施吗？◆冷却...
