风险和机遇评价及应对措施表汇总：王壮2018.6.8扌批准：梁牛2018.6.9泾阳县佳图机械有限责任公司风险和机遇评价及应对措施表风险类别：内部管理过程编号：过程名称潜在的风险事件可能的原因严重度可能性风险指数风险判定机遇风险控制降低的措施归口部门有效性评价评价人/时间1组织环境1.行业恶性竞争；2•人员工资增长、流动快；3•管理不规范，费用增加；4•技术简单，无更咼技术含量;5.竞争压力大；6.货款回收不及时。管理能力不足，水平视野限制3412咼风险1.市场潜力巨大，有行业发展空间；2.顾客的强烈需求和期望；3.企业运营严格按国家和行业标准，有成熟服务体系优势。1•保持体系管理的有效性；2•采用机械化、流程化作业，降低成本；3•选择优质客户长期合作，快速回收资金4.定期管理评审供销部办公室有效张珂/201805222领导作用1•全责不明导致团队工作效率下降；2•工作方向不明，战略定位有误，公司亏损。职责分工不明确；领导能力不足。248中度风险1.良好的管理能力提高公司整体工作效率和公司盈利能力。2.团队凝聚力、向心力、执行力较强。1.明确各部门各岗位职责与权限；2•制定公司战略规划和发展目标，明确管理方针；3•加强学习培训，提升领管理层按措施实施，有效梁牛能力；4.及时进行管理评审3风险机遇1•策划时未全面考虑风险，出现不良后果；2.未制定应对风险的措施，出现异常没有对1.疏忽；2.人员能力不足。339中度风险1.良好的策划使公司在应对风险时能抓住机遇。2.良好的策划提高公司体系运行效率。1•制定《风险机遇控制程序》；2•做好人员培训。管理层办公室按措施实施，有效编风险和机遇评价及应对措施表风险类别：内部管理过程编号：过程名称潜在的风险事件可能的原因严重度可能性风险指数风险判定机遇风险控制降低的措施归口部门有效性评价评价人/时间4内部审核内审策划不完整，漏审;内审不能识别异常。内审员能力不足339中度风险从审核中发现问题点，并予以改进使体系运行良好。对内审员实施培训，提咼审核技能。质量部已实施培训，效果良好。李亚松5管理评审1•输入不充分或数据不真实，致使管理者决策失误；2•流于形式，无法客观评价体系，无法找到公司薄弱环节。标准不理解3412中度风险通过管理评审，找到与体系要求的差距，改进体系有效性和效率。管理评审策划时保证要求提交的输入资料要详实不漏；输入资料要认真检查完整性。办公室按措施实施，有效张珂6改进1.数据不准确，决策失误。2.纠止预防措施制定不合理，不能起到预定效果。缺乏持续改进理念3412中度风险从数据分析中能遇见失误提前预防。加强数据统计分析管理；明确纠正措施采用的方法；建立奖励机制推进改进工作。办公室按措施实施，有效张珂风险和机遇评价及应对措施表风险类别：内部支持过程QE/LZZASZ-QR-74梁过程名称潜在的风险事件可能的原因严重度可能性风险指数风险判定机遇风险控制降低的措施归口部门有效性评价评价人/时间1基础设施管理1.缺乏设备全面维护保养，设备总效率低；2.设备老化存在隐患；3.设备配备不到位设备管理不规范；设备全面维护指标未建立。248中度风险基础设施能力提高公司形象，提咼顾客信任。1.制定设备维护保养计划；2.配备充足的设备。生产部可接受梁牛2监视测量设备管理1.监视测量设备能力不能满足生产要求。2.监视测量设备管理失控，维修质量不能保证。3.监视测量设备失效，质量和环境监控出现偏差，造成误判。管理人员责任心差；监视测量设备监督管理不到位。3412中度风险监视测量设备超过预期，工作效率提升，质量有保证。配备合适的监视测量设备；建立监视测量设备台账，制定校验计划；按计划检定和校准。生产部按措施实施，有效梁牛3人力资源1•人员技能不能满足要求。2.公司人力资源不足限值公司发展。招聘时人员基础能力较弱；培训缺失；考核机制不健全144低风险得到高素质、高技能、创新型人才，推动公司发展。维持现状办公室可接受张珂4知识信息1.缺乏知识产权保护意识，积累不够深厚；2.缺乏统信息平台，缺乏保密安全意识；泄密等122低风险1.在内外部需要的情况下，及时提供体系运作的证据。2•做大做强开拓市场奠定良好基础维持现状办公...
