物料抽样控制程序编制：审核：批准：XXXXXXXXXXX有限公司XX/XX/CX-015-2017版次:A/0修改日期:2017年11月1日文件核准/修订履历序号版本1颁布/修订日期2021.11.1条款全文内容新制定批准审核编制B/0受控状态1XXXXXXXXXXX有限公司XX/XX/CX-015-2017版次:A/0修改日期:2017年11月1日物料抽样控制程序1.目的为了保证检测结果的代表性、正确性和有效性，对抽样行为进行控制，降低抽样检测的误判率，特制定本程序。2.范围适用于抽样方案的制定和批准，抽样活动的组织实施等过程。3.职责3.1技术负责人的职责负责抽样方案的批准，负责维护本程序的有效性。3.2抽样人员的职责负责实施抽样，认真填写抽样文件，执行抽样纪律。4.作业内容：4.1抽样情况4.1.1对批量生产产品检测需抽样；4.1.2按法律、法规或强制性标准中规定须抽样的；4.1.3按产品标准、检测方法要求抽样；4.1.4按客户要求抽样；4.1.5投放市场的产品需抽样；4.2抽样依据产品标准或检测方法有抽样规定的，依据标准或方法的规定；没有标准或方法规定的，则制订基于统计方法的抽样计划；委托检测或客户要求抽样的一般执行GB/T2828，计数抽样检测程序第1部分。4.3抽样方案4.3.1抽样依据；4.3.2单位产品的质量特性；4.3.3不合格品的分类；1XXXXXXXXXXX有限公司XX/XX/CX-015-2017版次:A/0修改日期:2017年11月1日4.3.4质量水平；4.3.5检测等级；4.3.6抽样风险评价；4.4抽样和封样4.4.1抽样人员持抽样文件随机抽样方法抽样，抽取的样品数量及母体数量，应符合抽样方案或有关标准和技术文件的规定。4.4.2样品在成品库抽取，也可在生产线末端抽取产品。4.4.3当客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，抽样人员应详细记录这些要求和相关的抽样资料，同时需确认其要求不会影响抽样检测的代表性和结果的有效性，方可按客户的要求进行，保证抽样的可追溯性。所有偏离、添加或删节均应在原始记录及检测报告中反映出来，同时告知所有相关人员。4.4.4样品一经确定，不允许做任何调整、修理或更换，抽样人员应采用规定的方法封样。4.4.5抽样完毕，抽样人员在现场填写《抽样单》，抽样单经抽样人员和供样单位负责人双方认可签字，由抽样人员带回，作为样品验收依据，抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样人、环境条件、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，如可能，还应包括抽样计划所依据的统计方法。4.4.6若因受检单位停产、转产、产品数量不足等原因致使不能按规定抽到样品时，抽样人员应向受检单位索取书面证明，书面证明和情节记录应及时送交。4.4.7对于现场检测抽样，即刻对样品按检测要求进行检测，检测完毕，样品就地封存。4.4.8检测工作结束，在可处理样品时，应立即通知负责人允许启封备用样品。4.5抽样纪律4.5.1在抽样之前应由技术负责人组织对抽样人员统一进行抽样方法培训，学习有关产品标准、技术文件和有关规定。同时还应提出抽样要求，宣布抽样纪律，规定抽样时间，确定封样手段和准备抽样文件等。4.5.2抽样小组成员不得少于两人。4.5.3抽样人员必须持有效的抽样文件，按照抽样要求实施抽样。4.5.4抽样前不得事先通知被抽样品持有人有关抽样的一切信息。2XXXXXXXXXXX有限公司XX/XX/CX-015-2017版次:A/0修改日期:2017年11月1日4.5.5抽样人员必须秉公办事，执行抽样公务期间，不得提出和参加与抽样工作无关的话动。4.5.6抽样人员必须与被抽样持有人一同填写抽样单，完善抽样的全部交接手续，并记录样品持有人对样品安全的一切要求。4.5.7抽样人员应严格遵守保密规定，不得委托他人代理抽样。4.6实施抽样检验4.6.1质检员在标识的待检区按照《进料检验程序》进行来料抽样。4.6.2质检员对来料样品进行检验，并填写相关《产品外观判定记录》单，有异议的交由质量经理审批。4.6.3质检员以签字的检验报告单作为物料处理的依据，根据车间相应物料管理办法进行处理。4.6.4经质检员验证和质量管理人员的审批，检验结果高于检验合格标准的，即判定物料合格。4.6.5质检员应在相关报告单上签名或盖上检验合格章。4.6.6若检验结果低于检验合格标准时，则该批送检物料判为不合格。4.6.7质检员应该相关报告单上签名，盖不合格章，待相关...
