年度内审计划编号：LD/JL－审核目的审核范围审核依据确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性;XXXXX产品的生产和服务全过程;a)ISO9001:2000；b公司质量管理体系文件；c公司适用的法律、法规；d合同;时间实施项目及要点1、成立内审组2.开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核2003年负责人管理者代表协助人备注编制人批准人批准日期审核实施计划1、编号：LD/JL－审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性;2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门;4、审核依据：ISO9001：2000标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准;5、审核组长：第一组组员：第二组6、审核时间：壹天审核日程审核时间审核活动安排审核条款8：00－8：首次会议308：30－9：总经理309：30－10：管理者代表,,,,,00第一组：00－12：办公室00：00－16：供销部30：30－17：审核组会议008：00－12：质检部0013：00－16：生技部及车第二组00间00会议：00－17：审核组内部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,17：00－17：末次会议30编制：审核：批准：日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表编号：被审核部门总经理标准条款号检查内容质量管理体1．请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么系总要求2．请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况;3．质量管理体系文件分几个层次大致都包括什么内容4．请总经理谈谈,为使公司质量管理体系正常运作,本公司建立了哪几个大的服务提供过程5．公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程,以确保其有效运行6．公司选择了哪些外包过程对这些外包过程如何进行控制审核时间审核员检查记录管理承诺总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系,并持续改进其有效性;为了证明你已经实践了自己的承诺,你能否提供以下证据1.是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性在什么时间,什么地点,用什么方式传达过能否提供记录2.是否制定了公司的质量方针和质量目标3.是否进行了管理评审工作4.总经理为使公司质量管理体系有效运行,是否确定了资源的需求并提供了充分的资源1、进一步提高质量管理水平,规范公司各种管理制度,对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力；2、贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、编制文件、试运行、培训内审员、开展内审活动;3、文件分二个层次、第一层为质量手册包括质量方针和质量目标、程序文件第二层次为支持性工作文件和记录表格;4、销售职能；采购职能；办公室职能、生产、质量技术职能等服务提供过程;5、公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控制以上过程,以确保体系其有效运行;6、本公司无外包过程1、在公司的启动会议上向全体员工传达了满足法律法规重要性,具体的内容记录保存于办公室的会议记录中;2、亲自制定了质量方针并由管理者代表负责了质量目标的制定;3、总经理亲自主持了管理评审会议;时间定于5月下旬;4、在管理者代表的协助下,总经理在公司力所能及的情况下,最大限度地确保了人、财、物各方面资源的需求;举例说明;如生产上所需的设备数控车床等防非典方面的资源等；主要通过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、网络等媒体方式了以顾客为关1．总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望包括顾客明示的1、解顾客的需求和期望、各个监督部门反馈的检查意见,各种报表等;注焦点和隐含的需求和期望比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与2.根据顾客的需求和期望,公司一方面执行上面行业管理部门的各种文件,顾客接触,媒体等方式,你能举出例子提供相应的证据吗另一方面制定了公司内部所需的各种规章、制度、作业指导书等;将顾客要2．为了满足已确定的顾客的需求和期望,公司是否已将这些需求求转换为公司内部的各种要求;和期望转化成对服务、过程和质量管理体系的要求请结合如何确如针对不论来自何方的顾客投诉,公...
