关于对公司审计部内控状况的审计报告的回复关于对公司审计部内控状况的审计报告的回复首先感谢贵小组对审计部内控状况的审计，针对审计报告中提到的几个问题，我部回复意见如下：1.审计计划性差关于审计计划问题，临时性审计计划均为管理层和总经理安排，非审计部所能控制.我们的解决办法是根据实际审计情况及时对计划进行调整.2.人员流动频繁针对人员问题，我部已全部同离职人员进行了离职调查，主要原因一是压力大，二是待遇低，三是不受重视，此问题已上报公司管理层和人力资源部门.3.内控制度不健全鉴于内部审计工作的工作特性，在复核、现场管理、底稿、档案管理、内部考评等方面确实还有一些不足，以后将加强内部审计作业管理，尽量作到能标准化的标准化.4.审计工作底稿不完善针对审计工作底稿问题，请详细列明相关具体审计项目.5.审计工作缺少复核目前我部采取主管复核制，审计报告经签批发出后即视为已对审计工作进行了复核.下一步我部将规范审计工作复核流程，完善签字复核手续.6.培训欠缺公司无此方面的预算.请贵小组考虑我部意见，发表客观的审计结论和建议，并恳请贵小组将审计部现状提交公司最高管理层，以期引起对审计工作的关注.审计部xx年4月19日第1页共1页
