专业word可编辑风险识别、评价清单根据风险识别与评估控制程序要求结合本公司的具体情况对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别评价并制定了相应的预防措施风险类别序号风险描述风险频度等级风险严重度等级风险系数评价和处理及预防措施设施/设备的可用性和可维护性a.1加工设备损坏或出现故障1221•操作人员能力胜任避免误操作损坏设备2•设备定期维护保养及检修3•常用设备故障后有备用设备4•有稳定且合格的外协加工供方a.2搬运设备如登高设备叉车损坏或出现故障1221•操作人员能力胜任避免误操作损坏设备2•定期维护保养及检修3•可随时联系吊车保障生产需要a.3计量器具监视测量设备未检定或超2361.建立台账及检定计划定期检定2•日常检查中确认其已经检定且合格专业word可编辑过有效期a.4计量器具检测设备损坏或丢失1361•专人专用领用时进行登记避免丢失2•使用者明确操作方法避免器具损坏a.5工厂停电停水1361•安全用电合理使用电器设备禁止功率超限供方绩效以及材料的可用性/供应b.1供方交货延期1361•供方绩效能力经过评审确认能保障生产需要2•采购时安排制定合理的交货期尽早下出采购订单3•重要材料定期催缴或进行驻厂4•常用材料储备安全库存b.2采购物资物流不畅1361•采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日2•自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资b.3供方材料出现质量问题1331•供方质量经过评审确认满足公司需求2•订单中详细说明材料要求明确质量标准和验收规范3•关键材料安排检验人员驻厂监造专业word可编辑b.4采购材料使用后发现质量问题1361•材料入厂前经过入厂检验关键材料按规范要求进行复验2•材料用于产品前操作人员进行二次检查b.5因偶发变更需增补材料1261•材料采购时充分考虑余量及库存需要2•有稳定合作供方可以紧急发料满足生产需要3•储备安全库存不合格品的交付c.1产品交付后发现焊缝不合格1361•焊工贴片机均经过鉴定合格2•焊接工艺经过评定符合要求3•焊接过程严格按照工艺执行并严格检查4.完工焊缝按规范要求进行检查c.2交付产品无法顺利装配或装配不便1361•生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查2•产品出厂前进行预组装确认其装配性能良好3•随产品附带装配说明书等文件指导客户正确安装c.3交付产品出现开裂甚至返锈1331•涂装作业人员技能合格表面处理严格执行规范要求2•涂装时确保环境条件满足施工要求3•涂装完成后严格按照规范检验专业word可编辑4.产品发运时做好表面保护扌曰施C.4交付产品配件损坏1331.产品交付时编制配件清单2•按照配件清单清点配件并检查确认完好c.5交付产品运输过程中损坏1331.产品发运时做好包装及防护措施2•特殊部位做好润滑减震避免擦伤磕碰损坏产品合格人员的可利用性d.1特种作业人员无证上岗或证书过期1331•作业人员上岗前经过资质鉴定2•建立台账花名册进行登记3•日常检查中确认操作人员为合格人员d.2不具备相应能力人员上岗2281•人员上岗前经过相关专业面试考核2.公司定期对在职员工进行能力考核3.不定期的对员工进行管理体系专业技能等培训d.3关键岗位人员突然离职1331•公司与员工签订劳动就业合同保证员工的稳定性2•按照公司规定员工离职前应有交接期确保工作顺利交接3•对在职员工进行培训增加复合型人才储专业word可编辑备4•有合作的招聘单位出现岗位空缺时可及时补充其他e.1生产过程中出现安全事故导致工伤1391•对员工进行安全教育及宣传2•存在安全隐患的操作进行岗前培训教育3•佩戴必要的劳保防护用品e.2e.3e.4火灾等突发事件1361•对员工进行安全教育及宣传2•易燃材料存放区域禁止火源外来务工人员减少招工难用工成本增加1361•公司与员工签订劳动就业合同保证员工的稳定性2•有合作的招聘单位出现岗位空缺时可及时补充公司人员文化程度相对较低接受先进的技术能力比较吃力1361.不定期的对员工进行管理体系专业技能等培训2.公司定期对在职员工进行能力考核3.制定年度培训计划按照培训计划执行专业word可编辑e.5公司由副总经理负责制管理人员太多管理成本高决策时间长1361•简化公司组织架构图.2•制定岗位职责;按照岗位职责要求招聘和安排岗位.批准编制
