文档附录一应急准备和响应流程图工作时间非工作时间附录二事故、事件、不符合、纠正与预防措施流程图文档附录三环境管理记录清单要素代号文件名称对应记录记录保管部门保管期限4.3。环境因素环境因素登记表综合管理部长期环境因素综合评价表综合管理部长期重大环境因素清单综合管理部长期4.3。危险源辩识、风险评价和风险控制的危险源识别清单综合管理部长期风险评价表综合管理部长期文档策划风险控制措施计划综合管理部长期风险控制措施计划评审表综合管理部长期4.3。法律与其他因素法律法规及其他要求获取登记表综合管理部长期法律法规及其他要求清单综合管理部长期4.4。培训、意识和能力年度部门培训申请单综合管理部2年年度培训计划综合管理部3年员工培训考核综合记录表综合管理部长期培训记录表综合管理部5年重要环境、危险岗位清单综合管理部长期4。4。3信息交流内（外）部信息登记表综合管理部长期4.4。文件控制文件收发登记表各部门3年文件更改通知单各部门3年文件销毁申请表各部门3年文件借阅、复制记录表各部门3年受控文件清单各部门长期4。4.6运输方环境行为控制程序运输方环境管理协议综合管理部、项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、市场营销部长期运输方考评表综合管理部长期危险物资运输方考评综合管理部长期合格环境运输方名册综合管理部长期4.4.6供货方环境行为控制程序环保合格材料供应商评定表综合管理部长期环保合格供应商名册综合管理部长期重点施加影响单位环境管理协议书综合管理部长期4.4.6固体废弃物控制程序废弃物清运协议项目管理部长期废弃物清单项目管理部长期废弃物处理统计表项目管理部长期4.4。能源控制程序水电消耗月报表综合管理部5年4。4。7应急准备和响应应急准备和响应报告书综合管理部长期4。5。1监测和测量监测、监控计划表综合管理部3年监控记录表综合管理部3年4.5。不符合、纠正与预防措施纠正、预防措施计划表综合管理部3年相关方答复单综合管理部3年4。5。4管理体系审核年度内审计划综合管理部3年年度内审实施计划综合管理部3年内审要素分配表综合管理部3年文档内部审核检查清单综合管理部3年会议签到、纪要综合管理部3年内部审核检查记录表综合管理部3年内审不合格报告综合管理部3年内部审核报告综合管理部3年4。6管理评审管理评审计划综合管理部3年管理评审会议记录综合管理部3年会议签到、纪要综合管理部3年管理评审报告综合管理部3年注：本表中记录保管部门指主要保管部门，其余请参照程序。附录五环境管理职能分配表''''''----部门_职能分配要素名称总经理管理者代表财务部综合管理部市场营销部设计咨询部项目管理部监理咨询部4.2环境、职业健康安全方针★VVVVVV4.3.1环境因素、对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划V★★VVVV4。3.2法律与其他要求VVV★VVVV4.3。3目标和指标V★VVVVVV4。3。4环境、职业健康安全管理方案★★★★★★★★4.4.1组织机构和职责V★VVVVVV4。4.2培训、意识和能力VVV★VVVV文档4.4.3信息交流VVV★VVVV4。4。4管理体系文件VVV★VVV★4。4.5文件控制VVV★VVV★4.4.6实施运行控制VVV★★★★★4.4.7应急准备和响应4.4.8VVV★VVVV4.5。1监测和测量★★★★★4。5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施VVV★★★★★4。5。3记录VVV★VVVV4。5。4管理体系审核V★VVVV4。6管理评审★VVVVVVV★为主要职能部门丿为相关部门附录六重大环境因素清单序号部门活动或产品.重大环境因素环境影响评价标准控制方法1各部门生活和办公非有害固体废弃物污染土壤达分值运行控制程序2各部门生活和办公废电池、废灯管、废硒鼓、废墨盒污染土壤达分值运行控制程序3各部门生活和办公污水排放污染水体达分值运行控制程序4各部门异常活动火灾、爆炸污染水体、土壤、大气达分值运行控制程序、环文档境管理方案、应急方案5各部门施工用水用电能源消耗达分值运行控制程序、环境管理方案6项目部施工噪音影响人体健康达分值运行控制程序、环境管理方案7项目部水处理废水排放污染水体达分值运行控制程序、环境管理方案8项目部设备维护废油棉纱、手套污染土壤达分值运行控制程序9项目部运行建筑垃圾排放污染土壤达分值运行控制程序、...
