最新修改的基础管理规范考评检查表VIP免费

第1页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共36页基础管理规范考评检查表基础管理规范的考评检查表见表A.1-21。表A.1职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查表考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分不符合项事实1职业健康安全方针、规划计划和总结1.1职业健康安全方针要求*——方针应形成文本；——方针传达到全体员工，并可为相关方所获取；——方针应定期评审。按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。51.2安全中长期规划要求*——中长期规划应形成相关文本；1.3企业年度安全工作计划*——每年制定企业年度安全工作计划，经主要负责人批准后下发各部门；——计划需变更应经主要负责人批准；——年度安全计划完成情况应每年至少检查两次，并形成记录。1.4企业年度安全工作总结*——每年编制企业年度安全工作总结；主管安全领导审核后报主要负责人和安委会；——企业总结应经过安委会审议，提出下年度的改进意见。2目标指标管理2.1企业职业健康安全目标*——制定年度职业健康安全目标，形成文本由企业主要负责人批准下发各部门；——企业目标完成情况应定期统计分析；应确定各类目标的统计分析周期；——每年年底，对企业职业健康安全目标完成情况进行总结，形成总结报告或列入年度安全工作总结。按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。52.2企业下属部门职业健康安全目标指标——确定需制定部门职业健康安全目标指标的下属部门范围，其中应包括生产车间、动力部门、仓储部门、物流部门、承担安全相关管理职责的科室及其他现场有重点/重要危险源的部门；——相关部门制定形成本部门年度目标指标文本，经本部门主要负责人批准后实施；——部门目标指标完成情况应定期统计分析。2.3目标指标考核——企业建立目标考核体系，对列入考核的目标指标进行定期考核；——考核和奖惩应保存记录。3安全投入管理3.1安全投入保障制度*——建立安全投入保障制度，并形成文件按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。53.2安全投入预算计划和使用*——年度安全投入应纳入企业年度财务预算计划，或单独编制安全技术措施费用预算计划；——技术改造等较大的安全投入费用应经过技术论证，并有安全管理部门人员参加；保存论证记录；——每半年至少应对费用使用情况及方案、计划完成情况进行一次检查和统计，并保存记录；——相关预算计划的各项安全投入方案、计划项目，验收时应有安全管理部门参加；——每年年底，安全管理部门应会同财务部门对安全投入预算计划的使用情况、效果进行统计分析，形成分析报告或列入年度安全工作总结。第2页共36页第1页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共36页考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分不符合项事实合计15说明：方针、中长期规划、安全工作计划和总结、安全投入制度、安全投入计划和使用情况查市局第3页共36页第2页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共36页表A.4组织机构和职责考评检查表考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分不符合项事实1安全生产委员会1.1安全生产委员会的设立*——*设立安全生产委员会；——建立工作制度文本，内容应包括安委会职责、议事规程、监督检查及记录要求等；——职责应包括对涉及安全的重大问题进行研究决策，批准年度安全工作计划，听取并批准年度安全工作总结等。按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。51.2安委会议事规程和监督检查机制*——*议事规程应规定各类安委会会议的频次、主持人、出席和列席人、议事流程、记录等要求，其中每半年应至少召开一次全体会议，由主任或委托安全主管领导主持；主要负责人每年主持安委会会议不得少于1次；——*应建立监督检查机制，规定安委会成员定期参加安全检查的频次和要求；——安委会会议应有会议记录。2安全管理机构和人员2.1安全管理机构和人员设置要求*——*企业应设置安全管理部门...