第1页共71页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共71页重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：HYKD-R-8.2.3-03受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO9001，ISO14001，GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件◆组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？◆与受审核部门相关的文件有多少？◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？√√√√OK◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001，ISO1401，GB28001的要求？◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√OK◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？√√OK第2页共71页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共71页重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：HYKD-R-8.2.3-03受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO9001，ISO14001，GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？◆管理手册是否包括管理体系的范围？◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？◆管理手册是否引用或包括程序文件？◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？√√√√√OK◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？√OK第3页共71页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共71页重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：HYKD-R-8.2.3-03受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO9001，ISO14001，GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件查阅现场检查4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文件是否有效版本？◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围内？◆是否规定了文件的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？√√√√√√√√√√OK第4页共71页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共71页重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：HYKD-R-8.2.3-03受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO9001，ISO14001，GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件查阅现场检查◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚？◆所有文件标识是否明确？◆文件发布前是否得到授权人的批准？◆所有文件是否均注明制定或修订日期？◆文件修改后是否重新批准？◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有...
