过程过程文件文件编号MP1组织的环境及相关方4.1、4.26策划MP2风险和预防6.1、6.1.2.2风险和预防过程文件人力资源管理过程文件条款要素4组织的背景组织的环境及相关方过程文件7支持7.1.5过程运行环境过程文件SP2基础设施5.3、7.1.27.1.37.1.4SP1人力资源管理SP3过程运行环境（5S）SP4测量设备管理(MSA)测量设备管理过程文件基础设施过程文件SP6知识管理SP7能力与意识SP8文件化信息7.58.2.1、8.2.2、8.2.3COP1接单与评审知识管理过程文件能力与意识过程文件文件化信息过程文件支持7.1.5试验室管理过程文件7.1.5.37.1.6SP4测量设备管理(MSA)SP5试验室管理7.2、7.3测量设备管理过程文件接单与评审过程文件COP2项目管理8.1、8.3项目管理过程文件SP10采购8.4.1、8.4.28.4.3SP9供应商管理采购过程文件供应商管理过程文件SP10采购COP3产品制造8.4.3产品制造过程文件采购过程文件8运行8.5SP11设备管理SP12模具管理SP13检具管理8.5.1.67.1.3、8.5.1.58.5.1.6设备管理过程文件模具管理过程文件检具管理过程文件SP17产品防护COP5顾客反馈8.5.1.68.5.4COP4产品交付8.5.5SP14工装管理产品防护过程文件顾客反馈过程文件工装管理过程文件标识和可追溯性过程文件8.5.3产品交付过程文件外部财产管理过程文件SP16外部财产管理SP15标识和可追溯性8.58.5.29.1.39.1.2绩效分析SP22顾客满意度测量顾客反馈9.1.1.1内部审核SP21制造过程监视和测量（SPC）制造过程监视和测量过程文件绩效分析和评价过程文件MP3绩效分析和评价SP20不合格控制不合格控制过程文件顾客满意度测量过程文件8.7SP19产品和服务放行变更管理过程文件产品和服务放行过程文件8.68.5.6SP18变更管理10改进10.210.39.29.39绩效分析9.3.2.1持续改进过程文件SP23纠正措施MP5管理评审MP4内部审核MP6质量成本MP7持续改进质量成本过程文件内部审核过程文件管理评审过程文件纠正措施过程文件作业文件文件编号记录证据经营计划内外部因素风险识别表利益相关方风险识别表风险识别表应急方案管理规定内外部环境评审及风险分析表利益相关方风险分析表过程输入输出风险分析表风险识别评价表风险管理过程控制表《员工手册》《组织架构图》《员工招聘任用及离职管理办法》《部门架构图》《员工激励机制管理办法》《部门职责》《薪资绩效考核管理办法》《定岗定编表》《假勤管理办法》《岗位说明书》《差旅管理办法》《薪酬福利等级表》《年休假管理办法》《年度人力资源计划》《工伤认定理赔管理办法》《人员需求申请表》《员工应聘登记表》《人员录用审批表》《员工入职登记表》《培训签到表》《试用期考核表》《人员异动单》《员工考勤表》《加班申请单》《请假单》《人均产值统计表》《人员流失率统计表》《外出申请单》《员工满意度调查表》《出差申请单》《出差报告》《绩效考核表》《基础设施管理办法》电梯检验维修记录表消防设施安全检查表水电气系统点检表基础设施清单厂房保养维修记录表叉车保养记录表消防设施保养维修记录表设备、工装报废申请单《5S管理规定》《劳动员工告知书》《5S检查作业指导书》《5S检查表》《劳防用品管理规定》《高温记录表》《高温作业管理规定》《危险源识别清单》《廉洁协议书》《劳防用品发放记录表》《特殊工种健康管理办法》《工伤事故/事件记录表》《工伤事故/事件8D报告》《纠正和预防措施记录表》《纠正和预防措施处理单》《纠正与预防措施报告》《廉洁协议书》服务和供应品的采购程序零星采购申请单测量资源管理办法合格分包方名录测量资源周期校准检定管理规定分包方评审表MSA分析管理办法计量校准计划监视和测量资源台账检测和测量装置报废申请表测量资源领用登记表IATF16949:2016QualtyManagementSystemPlan测量测仪器周期校验计划表停用证合格证准用证仪器设备履历表MSA实施计划表MSA分析报告检测的分包服务管理规定分包方评审表记录控制程序分包项目申请表要求、标书和合同评审程序合格分包方名录抽样控制程序记录归档登记表试验仪器设备控制程序作废文件销毁申请表试验质量管理办法记录目录设施和环境控制程序试验委托单结果报告控制程序年度试验计划检测样品登记表样品标识仪器设备履历表仪器设备操...
