2024年管理信用社行政经费制度VIP免费

管理信用社行政经费制度为保证信用社管理机关（以下简称联社）工作的正常运行，控制和压缩行政开支，提高工作和办事效率，坚持量入为出，节约使用的原则，特制订本办法。一、行政经费的管理部门及原则联社机关的行政经费由办公室负责统一管理，行政经费的管理实行预、决算制，即每年初编制年度行政经费开支预算，年末实行决算，行政经费坚持量入为出，节约使用的原则，同时提高费用的使用效益，一般情况下行政费用总支出不得突破预算，因特殊原因突破预算的必须经主任办公会研究调整计划。二、行政经费预算由办公室负责编制，报主任办公会研究审定，办公室按预算使用和管理，按期向财务会计部结报，监察审计部负责监督。三、人员费用的管理机关人员严格按上级核定的部门和人数编制，根据精简效能的原则，由人事部门从紧从严掌握机关人员编制。严格控制非正式用工和勤杂人员，减少编外人员的工资支出。四、办公用品费用的管理办公用品支出是保证行政管理工作正常进行的基本支出，办公室必须保证及时供应，不能脱节。１.各部室所需办公用品事先编制计划交由办公室统一购置，统一安排，统一管理，统一分配。２.各部室领用办公用品实行领用登记制度，少数价值较高的低值易耗品实行以旧换新制度（如计算器等），提高办公用品的利用率。五、会议费用的管理召开各种会议坚持注重实效的原则，减少会议次数，确需召开的会议要控制会议的人数、时间及规格档次，除小型座谈会以外，一般会议的召开都必须经分管领导批准，由办公室统一安排，按规定确定食宿标准：即大型会议会议费综合定额标准为每人每天80元，其中伙食费30元、住宿费30元、其它费第1页共3页用20元；小型短会只吃一顿中餐的标准为15元/人。六、招待及业务交往费用的管理招待费用实行统一管理、节约使用、严格控制、合理开支、逐项登记、定期公布的办法：１.凡涉及业务交往所必须使用的招待烟、茶等由办公室统一办理，实行领用登记；各部室有关方面来人实行对口接待的原则，由分管领导确定招待的标准和档次，各有关部室负责具体接待工作，办公室协助做好有关后勤工作。２.各部室业务交往及来人招待，年招待额控制在5000元之内，实行申请订餐制，原则上在内部职工食堂，特殊情况到大酒店，且除联社领导外，由办公室出具就餐通知单，合理确定就餐标准、接待规格。严格控制在外安排，确需在外就餐的必须征得分管领导同意。单证必须由各部室的正、副经理签字以示负责。３.招待标准：各部室来人接待应控制参陪人数，凡人均招待额：内部食堂在20元以上、大酒店在30元以上的（酒水除外）需报请分管领导同意；上述标准以下的经办公室主任同意；由办公室直接统一安排。经批准出外就餐的比照以上标准执行。4.办公室负责按部室登记管理台帐，定期不定期公布各部室招待费使用情况。七、印刷费用的管理信笺、凭证、笔记本等办公用品由办公室统一管理，各部室需要用时向办公室报送计划，统一印刷，勤用勤印，避免过时和积压。八、差旅费用的管理1.交通费用。工作人员出差一律按相应职务，享受相应的乘坐车、船、飞机的等级标准。其中乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧迫的，经分管领导批准，方可乘坐飞机。2.住宿费用。工作人员本市境内出差的，不分职务，每人每天在40元以内凭据实报实销；本市境外出差的每人每天在80元以内凭据报销。特殊情况要提高住宿标准的，经分管领导同第2页共3页意并加以证明，方可报销超支住宿费。3.差旅费的报支，各部室主要负责人由分管领导证明，其他人员由部室主要负责人证明，报办公室主任审批后报支。九、电话费用的管理各部室电话只能用于工作，原则上不得打个人长途，控制私人通话，严格杜绝非业务通话，办公室负责定期或不定期检查各部室电话费的支出情况，如果通过查询发现有非业务通话的由通话人自己付话费，有关各部室各部电话费用标准将按其业务量大小另行重新核定。十、医药费用的管理在没有参加社会医疗保险前，医药费用由办公室设置个人帐户，按照联社制订的统一管理办法执行。十一、车辆费用的管理１.组织实施《车辆管理办法》和《驾驶员管理办法》，完善驾驶员岗位责任制。2.办公室负责...