2012**公司人力行政中心年度计划姓名：***职务：人力行政负责人时间：一、目标（一）年度目标为公司2012年度销售回款**亿、利润****万为部门首要目标为前提下的全面人力行政服务工作的开展；2012人力行政服务工作是需要本部门人员持续性管理跟进的工作，主要核心分为四大目标内容：1、绩效考核公平激励性；2、薪酬制度合理规范性；3、培训工作专业标准化；4、行政工作流程制度化；二、策略（一）统一本部门要求规范：部门价值观：精细化、专业化、标准化；部门理念：服务、创新、效益；（二）服务工作提升到战略高度是本部门今年努力的方向；从经营利润的角度关注企业各版块人力资源费用和产值的比例（由老师一元钱管理理念）；依据2011年度人力资源总体数据总结，进行人力成本数据分析准确、合理、及时的对2012年度公司人力成本进行监管和把控；1、员工数量和结构1）员工总人数：共计***人；其中B类人员***人、计件人员***人；2）管理人员占比：部门部门占比公司占比高学历员工占比（B类）**中心大专以上占比**%（总）**中心**中心**中心2、B类员工流动性年份同比离职率到位率流失率（岗位空缺）2010年度2011年度3、员工费用分析人力资源费用占业绩收入比例2010年度2011年度2012年度备注人力资源费用占费用支出比例2010年度2011年度2012年度备注各部门一块钱管理数据分析部门2010年度2011年度2012年度趋势分析**中心**中心**中心**中心4、员工技能人均业绩收入人员类别2010年度2011年度2012年度所有人员B类人员人均费用人员类别2010年度2011年度2012年度所有人员B类人员人均利润人员类别2010年度2011年度2012年度所有人员B类人员人力资本投资回报率人员类别2010年度2011年度2012年度所有员工预计B类员工预计5、市场数据及未来预测（参考）人均工资数据类别2010年度2011年度增长率2012年度增长率社会人均工资预计预计人均工资预计预计分析：公司2010、2011年度人均工资略微偏低于社会平均工资，但公司总体薪酬水平提升比较快；2012如按预期设定，应该在社会平均线基础；但总体2012高层薪酬涨幅过于偏大，而基层员工调整空间有限；因此严格控制各项费用（财务预警系统的健全）和计划外费用的慎重监管对管理中心要求提升到了更高的高度；任重道远，也望各部门鼎力相助！同行业薪资水平比较（参考）其它品牌2010年度2011年度2012年度****预计涨幅****预计涨幅****预计涨幅****预计涨幅分析：公司总体薪酬在同行业品牌中未鲜有明显优势，这也是人员不稳定的重要因素！特别是基层员工和技术类人员，想法更为现实；因此要多注重这类员工人群的整体待遇和适当提升公司其它各方面福利来增强公司的凝聚力；薪酬其实并非一定要有竞争力，只要能与行业水平线持平，相对于人力资源的稳定性和流失率都会有所降低！未来人力资源费用2012预测六成企业涨薪达10%-20%，具体可参考中国服装人才网等相关行业网站，对近几年整体薪酬作了详细调研。三、计划（一）组织架构和制度建设：职责明确、目标清晰1、完善组织架构和工作分析1）目标：公司的组织架构决定着企业的发展方向，基于稳定、健全、合理的原则，结合公司发展的战略预测和分析，制定科学的组织架构，确定和区分各个职能部门的权责和分工；而职位工作分析是定岗定编和确定每个岗位薪酬的主要依据之一，也给人员招聘和员工方向性的培训提供了重要依据，更好保证公司整体运营在既定的新的组织架构内运行良好、管理规范并不断稳步发展。2）具体实施计划：二月底完成公司新组织架构体系的重新梳理，新调整的部门进行分别沟通和熟悉了解，落实部门主要工作方向和权责的明确；三月底完成各部门内部组织架构图、各部门人员定岗定编定薪管理办法；各部门结合新的组织架构协助补充完成部门人员和新增部门人员的《工作分析表》签订，人力行政中心负责整理归档。2、制度建设1）目标：为建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，2012年度对公司制度流程的建设全面落实完成。A、公司管理制度：是公司规范组织行为的管理制度，包括公司战略、组织架构、管...
