修订记录版本号修订申请书编号作者修订内容讨论人员编制审核批准日期日期日期目的1.规范所有物料来料检验、来料异常处理流程，确保使用合格的物料生产出合格产品。．2.范围适用于本公司外加工物料的检验管理过程。3.职责1、品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2、总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。3、采购部负责根据生产需求采购生产所需物料；4、仓库负责根据物料清单验收物料，并将物料出/入库；5、IQC负责对来料进行抽检，并形成检验结果报告；对物料进行报检；4.工作流程1、所购物料来料后，原料仓仓管员根据物料清单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确，核对正确后将物料放于“待检品放置处”，并以《物料送检通知单》连同《物料清单》联络IQC进行检验；2、检验依照单次抽样标准给予检验判定，并将其检验结果以书面形式记录在《IQC检验日报表》。并对每一批次物料留样以便追溯，留样产品由IQC保留。3、判定合格（允收），必须在物料外包装标签处贴上绿色合格标签，并在标签上记录物料批号，后由仓库与供应商办理入库手续。4、检验人员判定不合格（拒收）之物料、并填写《不合格通知单》交品质主管审核裁定及相关部门MRB会签。5、质检主管核准不合格（拒收）物料，由质检人员将《不合格通知单》一联通过采购，一联交予仓库，且在物料外包装上贴上红色不合格标签，并在标签上签名。由采购通知供应商办理退货手续。6、品管部门判定不合格之物料，遇下列状况可由供应商或采购部向品管部提出予以特殊审核或提出特采申请。（1）供应商或采购部人员认定判定有误时；（2）该项符合物料生产急需使用时；（3）其他特殊原因时。、进料检验不合格品之控制7．（1）品管部IQC人员在进料检验抽检中，发现之不良品（CR、MA、MI）由IQC人员在该不良品之缺陷处贴上黄色箭头标签，标识不良缺陷。（2）判定合格或特采之物料，IQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求供应商补足良品数，将不良品退供应商处理，并要求改善。（3）判定整批不合格时（不良数超过AQL值），IQC人员对该批物料贴上红色“不合格”标签。（4）判定合格之物料，若生产线上线使用时IPQC检验中发现此物料在实际操作中达不到工艺标准，要求退回给IQC时，由IPQC开《品质异常联络单》并填写《退料单》、把《退料通知单》和《品质异常联络单》一并交与IQC、IQC接到《退料通知单》后，按《品质异常联络单》所表述的异常对此物料进行重检，并重新填写《IQC检验日报表》。重检后结果若和IPQC判定结果一致、IQC应立即对此物料进行隔离，并贴上黄色箭头标签，开出《不合格通知单》交与品质主管审核裁定及相关部门会签。（5）仓管人员将不合格批次物料移至指定“不合格区”，以便隔离“待检区”及“合格区”之物料。（6）判定不合格批次物料处理方式如下：a.通知相关采购退回厂商处理后再交验。b.由相关人员申请，经权责人员审核予以特采，降低标准使用。c.特采，挑选使用。d.特采，修复加工后使用。5.相关文件1.《IQC作业指导书》2.《不合格品控制程序》6.附表1.《来料清单》2.《物料清单》3.《物料送检通知单》4.《纠正预防措施表》5.《IQC检验报表》6.《报检单》《退料单》7.8.《退货单》9.《入库单》10.《生产计划》11.《领料单》7.IQC来料检验流程图IQC来料检验流程图责任部门/单位工作流程图输出文件《来料清单》采购部《物料清单》《物料送检通知单》仓库《IQC检验报表》《纠正预防措施表》品质部《报检单》《退料单》采购《退货单》仓库《入库单》《生产计划》生产部《领料单》
