文件等级二阶文件不合格品控制程序文件编号COP-18编制日期2012-03-24版本A/0生效日期2012-03-24页次1/81目的为确保对不合格产品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求及不合格品不流入下道工序或出厂。2适用范围本程序适用于原材料、生产过程、成品、市场退货不合格品的评审、处置和记录。3权责3.1质量管理部3.1.1负责原材料、半成品、成品及客户退货产品的判定、标识和记录；3.1.2负责跟踪不合格品处置结果，以及对不合格品纠正后的再次验证；3.1.3质量负责人负责物料、成品让步放行的最终批准。3.2制造部（生产课）3.2.1负责让步接收物料的跟踪使用，落实相关工艺措施；3.2.2负责生产过程中不合格品的标识及维修；3.2.3负责按返工方案实施返工并记录；3.2.4负责组织B级品全检及分选。3.3制造部（技术工艺课）3.3.1参与不合格物料让步接收评审；3.3.2负责制定不合格产品返工方案。3.4研发中心3.4.1参与不合格物料、成品让步接收评审。3.5中国/海外业务中心3.5.1售后服务部负责市场退货不合格品复检、修复；3.5.2参与成品让步接收不合格评审；3.5.3业务中心总经理负责B级品签批。3.6供应链管理部（仓库管理课）3.6.1负责不合格物料标识、隔离及退货处置。3.7成品仓文件等级二阶文件不合格品控制程序文件编号COP-18编制日期2012-03-24版本A/0生效日期2012-03-24页次2/83.7.1负责不合格成品标识、隔离及退货处置。4定义4.1不合格：不能全部或部分满足规定的要求。4.2让步接收：在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步许可使用的一种处理方式。4.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的纠正措施，返工后的产品可作合格品。4.4返修：为使不合格产品满足预期使用要求而对其所采取的修复措施，返修会影响或改变不合格产品的某些部分。4.5挑选使用：将批不合格物料中的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。5程序5.1不合格物料控制5.1.1来料检验发现不合格时，质检员及时对不合格品进行标识，并填写纸质《来料检验报告》，经来料检验课负责人审批后发布给采购和原材料仓，原材料仓根据判定结果拒收。5.1.2因生产急需，且不合格物料的使用不影响产品安全性、使用性能及可靠性时，采购可启动不合格品处理流程，并根据不合格的具体内容提交对口部门（如下）进行评审：a）涉及成品外观、包装及标识不合格由成品检验课签署；b）涉及产品结构、尺寸及性能的不合格由技术工艺课签署；c）涉及新产品时由研发中心签署。注：当同一不合格批涉及多个对口部门时，每一对口部门均须签署意见。5.1.3当任一对口部门不同意让步接收时，流程中止；技术部门同意让步接收时，应说明不合格物料在生产使用中的注意事项或新增工艺要求。如处理方式中涉及需采取返修、返工、挑选或其它辅助措施，则该部分内容由技术工艺课填写或另行制定处置方案。a）挑选使用：由采购负责通知供应商及时派人进行挑选，挑选完成后通知来料检重新检验，合格后方可办理入库手续。挑选出的不合格品或无法修复的不合格品由仓管员办理退货手续；b）返工/返修：允许返工/返修时，由技术工艺课制定返工/返修方案，采购负责通知供应商及时派人进行返工或返修，返工或返修后的物料需重新报检，经检验合格后方可使用；文件等级二阶文件不合格品控制程序文件编号COP-18编制日期2012-03-24版本A/0生效日期2012-03-24页次3/8c）让步使用：允许直接让步使用时，仓库管理员按要求办理入库手续。5.1.4物料让步接收最终由质量负责人审批并予发布，质检员在让步接收物料的包装上做好相应标识。5.1.5让步接收时涉及到需要供应商派人现场进行挑选、返工/返修等处理工作时，如果供应商不能及时派人可申请由车间派人进行挑选，来料检跟进处理，涉及相关费用按《供应商管理标准》要求执行。5.2生产过程不合格品控制5.2.1生产过程中产生的零星不合格物料由作业或检验员进行标示，并与合格物料予以区分。物料员统计不合格物料，并填写《原材料上线不合格记录清单》，经来料检、工艺判定后退回原材料仓。原材料仓根据不合格判定结果进行处置，料废退回供应商，工废...
