0*****有限公司采购管理体系规划方案方案制定：方案审核：方案批准：版本号：V1.0****有限公司2017年7月1目录1.采购整体业务蓝图21.1.整体业务蓝图21.2.整体流程说明31.3.重点业务优化整体优化说明42.采购核心问题改进方案42.1.采购计划管理42.1.1.现状描述42.1.2.改进方案52.1.3.较现有模式的优势62.1.4.要求与风险62.2.供应商考评管理62.2.1.现状描述62.2.2.改进方案62.2.3.较现有模式的优势72.2.4.要求与风险82.3.不良回用扣款管理82.3.1.现状描述82.3.2.改进方案82.3.3.较现有模式的优势92.3.4.要求与风险921.采购整体业务蓝图1.1.整体业务蓝图31.2.整体流程说明1)供应商档案维护管理：采购员接收业务部门提出的供应商开发需求，根据技术中心提供的图纸找目标供应商，进行现场确认，采购部组织技术中心、质量部、财务部等进行评审，合格后由信息中心在ERP系统对供应商进行维护。2)价格管理：采购部成本主管根据业务部门提出的报价需求，通知财务部成本中心制定目标价格，采购成本主管根据目标价格找多家供应商进行询比价，确认最终供应商价格审核通过后由财务成本中心在ERP系统录入采购价目表。3)供应商考核：采购部根据多系统导出供应商评审数据，供应商的绩效评价主要从技术、质量、响应、交货、成本和合同条款履行这几个关键方面进行评估，整理系统导出数据进行分析后，按照分析结果分等级供应商，要求排名落后供应商按照整改方案进行整改，供应商整改完成后通知采购员进行验厂。4)采购招投标管理：需求部门根据公司要求将零星物资申请金额超过五万元或者设备申请金额超过三十万元的物资进行招投标，制作招标申请书，由财务成本中心内部先发出招标通知，引荐目标供应商，由财务部成本中心成立招标办公室并整理招标文件邀请供应商进行现场投标，招标办公室对现场招标进行汇总评审，确认供应商，董事长进行确认后由财务成本中心在系统录入投标结果。5)采购订单：生产性物料，根据主生产计划在系统运算后生成物料需求计划，每周六APS运算出一份物料计划总表，通过系统设定，两周以内的物料自动生成一份物料采购计划，自动传递给ERP生成一张采购订单，物流中心经理审核后，通过SRM自动传递给供应商；两周以外的系统自动生成一份采购预测计划，由物流中心审核后以邮件或者其他方式传给供应商进行备料。6)供应商送货：供应商按照采购订单在SRM系统录入交货通知单，通过WMS打印贴标，按照采购订单交期进行送货。7)来料检验：质量部针对供应商送来的非免检产品进行检验，检验合格入库；检验不合格由采购部根据检验结果判定是否需要组织回用评审，评审不通过拒收，评审通过入库。8)采购入库：供应商送来的免检产品或者检验合格后的产品由仓管员核对数量后进行入库。41.3.重点业务优化整体优化说明1)供应商档案维护：由采购员根据需求部分提出的供应商维护需求在OA系统填写供应商维护申请表，由采购经理审核，审核通过后由信息中心在ERP系统维护供应商档案。2)价格管理：将物料价格纳入ERP系统管理。3)采购订单：每周六APS系统根据主生产计划在系统运算后生成一份物料需求计划总表，通过系统设定，两周以内的物料需求自动生成一份采购交货计划，自动传递给ERP生成采购订单，物流中心经理审核后，通过SRM自动传递给供应商；两周之后的物料需求APS系统自动生成一份采购预测计划，由物流中心审核后以邮件或其他方式传给供应商进行备料。4)供应商送货：供应商按照采购订单交期进行交货，同时严格按照物料设定比例进行交货数量控制，根据采购订单在SRM系统做交货通知单。5)供应商考评：供应商考核指标按照系统每月集成数据自动生成一份供应商绩效考核评估表，通过系统设定根据分数自动生成ABC等级，定期向供应商提供反馈。2.采购核心问题改进方案2.1.采购计划管理2.1.1.现状描述目前采购订单直接由物流中心物控员在excel通过销售计划和BOM表手工运算物料需求，在ERP系统手工录入采购订单，由物流中心经理审核，通过系统传递给供应商。52.1.2.改进方案物料需求来源：销售业务员每月填报未来三个月的销售计划，经评审后APS自动运算生成主计划排程，物料需求计划来源于未来三个月主生产计划，...
