卑微如蝼蚁、坚强似大象物料及成品出入库流程一、目的：为了规范仓库各种物料（原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）的管理；为了更好的协调物料出入库单据的传递；为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符；为了维护公司合理合法的利益，特制订本流程。二、适用范围：适用于公司内外部所有物料的出入库。三：具体内容：原材料的出入库规定1、原材料入库：原材料到厂后，采购人员应组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收。质检部负责购进物资的质量检验，并出具检验报告单，对检验结果负责传递至采购，采购部应及时通知仓储部。仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点，作好标记，并根据磅单数开具入库单，入库单上需由仓管员和采购人员的签字确认；如果原材料检验不符合合同约定的条款，由采购组织相关部门召开协调会，出具处理意见。仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位。入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由供应部，一联由仓储部统计员自行保管入账。备注：a、由于实物与发票传递上的不一致性，仓储部统计员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单，而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。避免因入库单不能及时开出，导卑微如蝼蚁、坚强似大象致物料虽已入库但无法入账，由此造成账实不符的情况出现。b、供应部应根据仓储部提供的入库单，跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数，及时做出相应的说明。如在合理范围内的损耗，应由供应部写出书面说明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账；如不在合理范围内的损耗，供应部应及时与供应单位沟通，维护公司的合理合法利、九益。C、如果承运人需要开具运输发票报销，供应部需要在运输发票上签字确认，并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。d、原材料入库单的开具时间：对于材料检验时间的细化：I、需检测的，对于检验结果出来时间较短的，遵守先检测后入库的原则。II、待检测的，对于检测结果出来时间较长，应先入库再检测，入库单上只需写明品名、数量、单位等。待检测结果出来后，评审结果最终由总经理决定。III、可直接入库。2、原材料出库原材料的出库应按照班组计划量批次出库，避免零星出库，给仓储部工作带来繁琐。生产部根据计划量开具需求单至仓储部，仓储部人员根据需求单出库原料，出库单由生产部开具，出库单上应有仓储人员、领料人员及生产部主管签字确认。出库单上应如实填写出库物料的名称、规格、数量及所生产成品的规格型卑微如蝼蚁、坚强似大象号。出库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由仓储部，一联自行保管。备注：a、对于次品的管理，其数量应由生产部和仓储部共同签字确认，并建立相应的流水账登记，原材料出库单上应注明本班组生产出来的次品数，消耗次品数，及结存的次品数量。以生产部内部消化最大化为前提，充分利用次品，以免造成次品的积压。b、经销商包装袋破损需要补偿的，或是留作样品袋的，由营销部人员开具领料单，并由其主管签字确认后，传至仓储部，仓储部根据领料单开具出库单，方可出库并备注出包装袋是否算款。其他个人不得擅自领用包装袋。2、成品的出入库规定（1）、成品入库：成品入库之前，生产部要组织质检部对成品进行质量检验，出具检验报告单，并开具合格单。根据检验报告对合格的成品开具入库单，入库单上应有仓储保管员、质检员、生产部主管签字确认；对于不合格的成品，仓储部应让步接收等待处理结果，在入库单上注明为“不合格品”并注明其原因，入库单上需由仓储保管员、质检员、安全生产部主管签字确认。仓储部开具的入库单上应完整的填写成品的名称、规格、数量。入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由安全生产部，一联由仓储人员自行保管入账。（2）、成品出库公司实行先款后货制度，销售部内勤根据客户需卑微如蝼蚁、坚强似大象求开据销售单（核查该客户的款项余额是否够该单销售金额）并签字，同时财务复核（款项及产品的单价是否符合公司要求），如果该客户的货款余额不足需要发货的...
