第1页共9页第1章项目概算1.1.投资概算编制说明本概算的范围包括XXXX项目本期的全部建设内容。本期系统的开发以确保系统建设内容的实现为限。应用系统开发费用参照中标价格测算。本方案设备价格参照中标价测算，设备的运杂费包含在设备费中，不另单列。系统集成费按项目软硬件采购费用的8%估算。系统运行和维护费用由XX信息化工作办公室每年在下年预算中向市财政局申请财政拨款。1.2.概算编制依据•可研报告编制费根据《关于建设项目前期工作咨询收费的补充通知》（京价房字[1999]第487号）计取；•初步设计编制费根据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）计取；•建设单位管理费根据《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）计算;•工程监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（（发改价格[2007]670号）计取；•招标代理费根撼招标代理费用收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）进行计算。1.3.项目总投资概算项目建设总投资概算为XXXX.XX万元人民币，拟申请市政府固定资产投资XXXX万元，其余XXX万元自筹。项目名称项目第2页共9页□采购口开发□集成□咨询□运维资金计划开工日2012年01月01专项经费（万元）¥207.3自筹经费1计划完工日2012概算总投资分项合计一序号一工程和费用名称估算价值（万元）投资比例备注-一一工程建设费用¥193.5093.31%1.1硬件设备购置费¥12.005.79%中标价1.2软件（工具）购置费¥31.0614.98%中标价1.3业务（流程）梳理费¥15.907.67%中标价1.4数据（资料）录入费¥19.609.45%中标价1.5软件系统开发费XXXXXX系统开发费¥52.5025.32%中标价1.6XXXXXX系统开发费¥42.0020.25%中标价1.7XXXXXX系统开发费¥9.004.34%中标价1.8培训与技术支持费¥8.003.86%中标价1.9系统集成及安装调试费¥3.441.66%中标价（1.1价格+1.2价格）*8%二工程建设其它费用¥13.876.69%2.1项目建议书（代可研）¥1.000.48%计价格[1999]1283号2.2初步设计编制¥2.000.96%合同价2.3建设单位管理费¥5.002.41%财建[2002]394号2.4工程监理费¥3.871.87%中标价*2%2.5招标代理服务费¥2.000.96%合同价三预备费¥0.000.00%总计¥207.37100.00%第3页共9页1.4.投资概算工程费用说明1.4.1.硬件设备购置费一序号一设备名称技术参数/配置/性能数量（台套）单价（万元）总价（万元）参考品牌/型号1XXXX服务器3.2四核……2¥6.00¥12.00IBMX3XXX2¥0.003¥0.004¥0.005¥0.00单项合计2¥12.00第4页共9页1.4.2.软件（工具）购置费一序号一软件（工具）名称技术参数/配置/性能数量（台套）单价（万元）总价（万元）备注1OracleDatabaseEnterpriseEdition11G/Perpetual/50用户数1¥31.06¥31.064个CPU，三年服务2¥0.003¥0.004¥0.005¥0.00单项合计1¥31.06第5页共9页1.4.3.业务（流程）梳理费序号业务梳理名称业务梳理内容工作量（人月）单价（万元）总价（万元）11.0¥1.50¥1.5021.3¥1.50¥1.9531.1¥1.50¥1.6541.2¥1.50¥1.8052.0¥1.50¥3.0060.6¥1.50¥0.9073.4¥1.50¥5.10单项合计11¥15.90第6页共9页1.4.4.数据（资料）录入费序号数据（业务材料）采集来源数据（业务材料）内容工作量（人月）单价（万元）总价（万元）13.0¥1.00¥3.0022.0¥1.00¥2.0030.8¥1.00¥0.8041.2¥1.00¥1.2056.0¥1.00¥6.0065.6¥1.00¥5.6071.0¥1.00¥1.00单项合计20¥19.60第7页共9页1.4.5.软件开发费一序号一系统及功能模块（或模组）工作量（人月）单价（万元）总价（万元）XXXXXX系统开发费35.00¥52.501XXXX功能模块1.00¥1.50¥1.502XXXX功能模组2.00¥1.50¥3.0033.00¥1.50¥4.5041.00¥1.50¥1.5051.00¥1.50¥1.5063.00¥1.50¥4.5076.00¥1.50¥9.0085.00¥1.50¥7.5093.00¥1.50¥4.50102.00¥1.50¥3.00112.00¥1.50¥3.00第8页共9页121.00¥1.50¥1.50135.00¥1.50¥7.50XXXXXX系统开发费28.00¥42.001XXXX功能模块8.00¥1.50¥12.002XXXX功能模组3.00¥1.50¥4.5034.00¥1.50¥6.0045.00¥1.50¥7.5054.00¥1.50¥6.0064.00¥1.50¥6.00XXXXXX系统开发费6.00¥9.001XXXX功能模块2.00¥1.50¥3.0024.00¥1.50¥6.00单项合计69¥103.501.4.6.培训与技术支持费编号项目费用（万元）1培训费用¥3.002技术支持¥5.00单项合计¥8.00第9页共9页
