卡兰东尼（佛山南海区）鞋业有限公司程序文件原材料仓库控制管理程序文件编号：版本号：A/0编制/日期：编制/日期：审核/日期：批准/日期：生效日期：卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数2/11生效日期2009/02/10目录封面--------------------------------------------------------1目录--------------------------------------------------------2修订记录----------------------------------------------------31.0目的----------------------------------------------------42.0范围----------------------------------------------------43.0职责----------------------------------------------------44.0定义----------------------------------------------------45.0流程图------------------------------------------------4-86.0作业内容----------------------------------------------8-107.0参考文件------------------------------------------------10卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数3/11生效日期2009/02/10修订记录NO版本/修订次章节号修订摘要修订人修订日期修订记录1A/0初版发行。卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数4/11生效日期2009/02/101.目的对本公司进出原材料料、进行控制，确保先进先出的规则、原材料数量及满足生产的需要。2.范围适用于本公司原料、物料的收发。3.权责3.1货仓部：负责货物收发工作。3.2注塑部：负责物料的接收，成品、半成品的入库，及物料退仓工作。3.3加工部：负责物料、半成品的接收，成品的入库，及物料、货品的退仓工作。3.4品管部：负责物料、货品的品质检验工作。3.5PMC部：负责物料的订购、急料的协调及生产指令的下达工作。4．定义：无5．作业流程5.1物料入库流程相关部门相关表单供应商送货单NONO货仓部采购单PMC送货单OKOK货仓部送货单NG品管部NGPMC检查报告OKOK接供应商送货单点收免检IQC检验入库进帐PMC特采存档核对订单卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数5/11生效日期2009/02/105.2生产退料处理流程相关部门相关表单生产部退料单加工部品管部检查报告OKNG生产坏来料不良报申请废单PMC退货单5.3物料出库流程相关部门相关表单生产部领料单加工部NO货仓部OK货仓部领料单货仓部NO生产部领料单加工部生产余料来料不良品质鉴定退回供应商报废入库进帐存档接领料单核对生产计划用料单交接物料进帐存档发放物料卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数6/11生效日期2009/02/105.4成品、半成品入库流程：相关部门相关表单生产部、加工部入库单货仓部采购单生产部、加工部入库单货仓部入库单5.5外协厂商货品入库流程：相关单位相关表单供应商送货单NO货仓部送货单NOPMC采购单OK货仓部送货单NGNO品管部检查报告退货单OKPMCOK入库进帐存档接生产部、加工部入库单元确认数量、品名接供应商送货单核对订单点收检验PMC特采入库记帐存档卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数7/11生效日期2009/02/105.6半成品的出库流程:相关单位相关表单货仓部加工部领料单货仓部货仓部送货单货仓部送货单5.7成品出货流程:相关部门相关表单PMC点货单货仓部点货单货仓部点货单PMC送货单货仓部送货单货仓部送货单接PMC外发指令接加工部领料单点货交付入帐存档接PMC出货指令单点货交PMC开单交付入帐存档卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数8/11生效日期2009/02/105.8退货处理流程:相关单位相关表单客户退货单货仓部退货单品管部退货单OKNO品管部退货单货仓部检查报告货仓部检查报告5.9物料、成品、半成品退供应商流程客户退回点收检验入库报废入帐存档通知供应商退货开退货单签退货单发放退货入帐存档卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程...
