安全质量日常检查制度兴泉铁路宁泉段八标一工区项目部安全质量日常检查制度编制：复核：审核：中铁十二局集团兴泉铁路XQNQ标一工区项目部二〇一七年五月目录第一条适用范围第二条职责第三条安全质量检查分类第四条检查机构第五条检查策划第六条检查的内容第七条检查周期第八条检查记录第九条检查报告第十条整改关闭第十一条罚则第十二条附则安全质量日常检查制度为加强项目部、架子队对施工安全和工程质量的监督管理规范安全质量检查工作特制订安全质量检查制度。第条适用范围项目部下属各单位安全质量管理机构对所辖单位、工程项目进行的安全质量监督检查。第二条职责安质科负责制定安全质量检查计划编制检查报告建立安全质量问题库跟踪、验证存在问题的整改情况。副经理负责审批安质部组织的安全质量检查计划安全总监负责审批安全专项检查计划总工程师负责审批质量专项检查计划。项目经理负责审批本单位组织的安全质量专项检查计划。第三条安全质量检查分类项目部、架子队的安全质量检查包括定期检查、专项检查、季节性检查和日常检查。第四条检查机构进行定期检查、专项检查、季节性检查时项目部组成的检查小组由项目经理任组长检查小组成员由相关部门负责人组成。第五条检查策划各级单位组织的安全质量定期检查、专项检查、季节性检查实施前安质部门应制定检查计划明确检查小组的组成、分工、检查的要求、内容和时间安排。第六条检查的内容定期检查以“查事故隐患、查作业纪律、查规章制度、查标准化管理、查责任制落实”的“五查”为主要内容的安全检查。项目部检查各架子队对一级、二级风险的管理的执行情况、安全质量管理人员履职情况、重要安全质量隐患等为切入点全面检查各架子队安全质量管理体系。项目部以检查一级、二级、三级风险的管理、项目部管理制度的执行情况、安全质量管理人员履职情况、安全质量隐患等为切入点全面检查评估各架子队安全质量管理体系。架子队主要检查现场安全质量隐患、上级管理制度的执行情况、存在问题的整改落实情况。专项检查是项目部以查某一专项工作为内容的安全质量检查。季节性检查以查防洪、雨季施工夏季高温施工为主要内容的季节性安全质量检查。日常检查是项目部安质人员、架子队长、质检员、安全员、质检员以查具体施工作业安全质量为内容的日常安全检查工作。第七条检查周期定期检查：项目部每月一次每周一次定期进行安全质量检查。专项检查：项目部根据生产情况及上级有关要求组织相关部门进行。季节检查：根据季节气象、气候情况组成检查小组进行。日常检查：日常检查是项目部、架子队、作业班组以查具体施工作业安全为内容的日常安全检查工作。第八条检查记录安全质量检查应做好记录对检查中发现的问题需拍照片或录像进行记录。一般检查可使用附件表格格式。轻度、中度、重度警告项目部进行安全质量检查时发现较大的安全质量隐患应向责任单位发出《安全质量限期整改通知书》（轻度）发现重大的安全质量隐患应向责任单位发出《安全质量监察通知书》（中度）发现特别重大安全质量隐患应向责任单位发出《安全质量监察指令书》（重度）。通知书或指令书下达后由检查组成员对整改情况跟踪、验证。对一般安全质量隐患或问题在检查报告中提出整改要求。项目部、架子队进行安全质量日常检查需做好检查日志并对需要整改的问题填写整改通知书。项目部应建立安全质量问题库汇总上级和本单位在各类检查中发现的问题每季度、半年、年终对问题库进行分析研究本单位在本阶段内的安全质量现状和规律安全质量管理中存在的问题提出完善本单位安全质量管理体系的改进建议形成分析报告交本单位安全质量例会。第九条检查报告定期检查、专项检查、季节检查应完毕后由检查组编写检查报告。检查报告应包括检查的目的、检查小组成员、检查的范围和主要内容、检查的实施情况、对被检查单位安全质量管理的基本结论、存在的主要问题、整改要求和建议、存在问题汇总表。检查报告由检查组长和被检查单位负责人签认。项目部的定期检查、专项检查、季节性检查报告应同时交公司安质环保部一份。第十条整改关闭对检查中发现的问题或隐患检查人员应提出整改要求、整...
