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文件名称文件化的信息管理编制部门：品管部文件变更记录修订日期最新版本修订内容页次制定审核批准2016-4-01A首版发布81目的为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本。2适用范围适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。3文件种类3.1体系文件（含质量管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、记录表单等）3.2技术类文件（含产品图、模具图、产品规格书、BOM、ECN等）3.3外来文件（客户图纸、CQA、客户检验标准、客户要求、承认书、客户检验报告⋯等客户资料；质量方面标准、法律法规；设备说明书等）4职责4.1文控中心（DCC）：负责各类文件的受控、发放、回收、监督管理及各部门文件使用情况的稽核；4.2各部门：负责各类相关文件的编制、审核、批准和申请发放，负责受控文件的接收、使用和保管，并对现场使用的各类文件进行保护和防护；5程序5.1公司代码/部门代码/文件性质代码/文件系列号◆公司代码：公司代码表公司名称公司代码东莞市斯浦昊汽车零件有限公司GD◆文件性质代码：文件性质代码表文件类别代码文件类别代码文件类别代码质量手册QM工作流程/作业指引/操作指导书WI程序文件QP记录表单FM◆文件系列号：文件系列号系列号用途系列号编号范围同类文件系列中，用于区分不同文件之后缀编号01~99或001~9995.2文件编号规则文件编号规则表文件等级文件类型编号方式一级文件质量手册GD-QM-XXX（公司代码+手册代码+系列号）二级文件程序文件GD-QP-XXX（公司代码+程序文件代码+系列号）三级文件作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、控制计划QIP、PI、BOM、ECN、图纸、PDS等GD-WI-XXX（公司代码+文件代码+系列号）记录/表格各部门的各类表单/表格/报告GD-FM-XXX（公司代码+FM+系列号）5.3文件编制/审批权限文件编制/审批权限表文件类别代码编制审核批准会签质量手册QM品质经理——总经理——程序文件QP部门主管/经理——总经理——工作流程/作业指引/操作指导书WI部门主管/工程师/授权人员——部门经理/主管——5.4文件的编制/审核/批准/会签5.4.1各部门根据过程、产品或其它管理需要，编制相关类型的文件。完整的文件应包括文件名称、文件编号、版次、页序、文件目的、适用范围、工作程序、流程图、引用标准、工作方法、图片等相关内容，具体参照附件格式。5.4.2文件编制完成后应经过相关授权人员的审核、批准，必要时经相关部门会签确认。具体权限见《文件编制/审批权限表》。5.5文件编号控制5.5.1DCC文控员根据文件受控情况，制定各部门各类型文件的受控文件清单，并公示在共享盘上，受控文件清单在受控文件发布时适时更新，以保持清单与文件的一致性。5.5.2文件编制部门在制定新文件时，可从共享盘上同类文件的受控文件清单中查看获得文件的新编号，或向文控中心咨询获得文件编号。文件编号规则见5.2。5.6文件的受控/发放5.6.1文件编写完成并经权限人员审批后，提供给到文控中心申请发行。5.6.2文控中心对文件进行会审，发现文件存在明显的遗漏、矛盾、逻辑错误、基本内容不全、与其它文件相冲突⋯等现象时，将文件退回申请部门进行重新制定，待存在问题得到纠正后方可受控。5.6.3文件在申请发行时，文件的电子档需同时发送到文控中心处进行保存。5.6.4DCC文控员接收到需发放的文件正本及电子档后，根据《受控文件发放一览表》或文件上列明的文件发放部门，复印相应的份数、加盖“受控文件”印章，并在《受控文件发放/回收登记表》中进行登记后，通知相关部门领取文件。5.6.5领取文件时，须对照所需领取文件的名称/版本/份数，在《受控文件发放/回收登记表》上签名确认。5.6.6若文件是换版发行，文件领取部门须同时交回旧版文件，旧版文件未回收时不得发放新版文件。文件初次发行时不存在旧版。5.6.7所有受控文件均需经过文控中心加盖受控印章正式发放后使用。5.6.8出于环保考虑，对于质量手册、程序文件等不用在生产现场出现的管理类文件，经审批过程完成并加盖“受控文件”印章后，可扫描成彩色PDF档，在公司共享盘中采用电子档方式...