1•目的建立物料管理制度，规范公司物料验收、入库、贮存、领用管理，合理库存、合理消耗、降低成本，达到降耗增效之目的。2•范围适用公司所有物料的验收、入库、保管、领用、发放。3•职责3.1总经理负责对物料管理行使监督权与审定权。3.2采购部主管负责对物料管理的整体规划策划协调，并行使审定权。3.3仓管员负责对物料进行验收入库、贮存、发放、及盘点的管理工作及仓库库存信息的反馈。3.4相关部门主管负责对本部门领用的物品行使审批权及监督权。3.5相关部门负责对采购物料的验收、检验。3.6财务部负责协助仓管员每月对库存材料进行盘点。4•物料的分类4.1原物料：半固化片（PP料）、铜箔、板材、化学药水。4.2辅助材料：牛皮纸、腊布、酒精、铆钉。4.3设备备件、电工用品。4.4低值易耗品。4.5办公用品。4.6检验设备。5•内容5.1验收、入库：5.1.1各种物料在入库之前不得使用。5.1.2原物料验收入库程序：5.1.2.1供应商送交原物料进厂时，由仓管员依据《采购单》或物料申购单验收物料的型号、规格、数量，并将实物与供应商的《送货单》核对，核对无误后确认《送货单》，加盖“物料供应专用章”；若实收物料与应收物料不相符，应及时通知采购员与供应商协商处理。5.1.2.2仓管员签收原物料入厂后填写《物料验收通知单》，连同供应商提供的“品质保证书”交到品质部门，通知质检员对该批物料进行验收，具体按《进料检验控制程序》办理。5.1.2.3质检员检验完毕后在《物料验收通知单》上签字经部门主管/经理审核后返回仓库存底，并通知仓管员对验收合格的物料进行入库，不合格品则填写《不良品报告》交采购部联络供应商处理。办理入库手续后即刻置于指定存放地方，正确堆码并贴好物料标签，做到类别清晰。5.1.3备件的验收入库：供应商送交备件、电工用品入厂时，仓管员通知设施部负责人对备件的型号、规格、质量进行验收，验收合格后由仓管员签收并开具入库单，将备件置于指定的备件柜，摆放整齐。5.1.4办公用品的验收、入库：5.1.4.1办公用品由仓储部/人事总务组验收，合格后办理入库手续。5.1.5辅助材料、低值易耗品的入库：由仓管员根据本公司生产的实际需要及以往的工作经验对购入辅助材料、低值易耗品进行判定，合格后方可入库；不合格时通知采购员，联络供应商作退货处理。6.建帐6.1物料的建帐：仓管员应把采购回来的原物料、备件、辅助材料、低值易耗品等一一建帐，填入《进销存明细账》包括对物料的名称、规格、尺寸、单价的记录。6.2物料的建卡：对存放仓库的物料进行建卡并填好物料“存卡”，以便统计与盘点。7.保管此条可依《产品保存控制程序》执行。8.物料领用的原则8.1除了PP料、铜箔、板材、药水、牛皮纸、腊布、铆钉及部分备件，其它物料领用必须遵循以旧换新的原则，（即领用数与回收旧料数相同）。8.2物料领用审批程序：8.2.1各工序领料由工序组长或副组长填写《领料单》交部门主管审核签字。8.2.2办公室一般管理人员、助理工程师、办事员领料由用料人填写《领料单》，交部门主管审核签字；主管领料由总助审核签字。8.2.3宿舍领用清洁工具由宿舍管理人员填写《领料单》，人事部主管审核签字。8.2.4客供物料移用情况，一般情况顾客提供的产品（如PP，CU,FR-4）只能用于客户指定的产品上，若有特殊情况需挪用客供物料的，计划部市场部必须征得客户的同意，使用人员凭《领料单》经部门主管/经理审核后，再经采购部经理或总经理审批，方可到仓库领取物料。8.3统一领料时间：为避免仓库全天候领料现象，每天10：00-11：30，下午15：00-16：00定为发料，领料时间，各部门应在规定的时间内领完部门相应之物料，因公司中部分物料需要返工后重新使用，故每天10：00-11：30定为各工序领用辅助材料时间，通常一个工序每天只能领料一次,下午15：00-16：00为层压工序备用PP，CU物料专用时间。原则上中夜班（17：30-次日8：00）及星期天与每月1号通常不发放物料,如有特殊情况，确为急需领料，可提前通知仓库相关人员发料。8.4物料领用的具体办法：8.4.1叠压工序：8.4.1.1本工序与材料消耗直接挂钩，应作为材料消耗重点管理工序，所需半固化片、铜箔由该工序组长以箱为单位领用...
