工艺纪律检查管理程序Q/2AGY04-2014第1页共16页1范围本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动。本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。2目的为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理，规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。3术语和定义3.1日常自查：各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序，并组织自查。3.2常规检查：依据《工艺纪律检查管理程序》，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查。3.3专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查。4职责4.1工艺技术部4.1.1编制工艺纪律检查计划；4.1.2编制《工艺纪律检查通知书》（见附录B.1）；4.1.3负责工艺纪律检查的组织和实施工作；4.1.4在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》（见附录B.2）；4.1.5负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查QTM表》（见附录B.3）；4.1.6下发《工艺纪律检查整改通知书》（见附录B.4）；4.1.7督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；4.1.8根据各分厂提出的复查申请组织复查；工艺纪律检查管理程序Q/2AGY04-2014第2页共16页4.1.9编制《工艺纪律检查月报》（见附录B.5）；4.1.10编制《工艺纪律检查通报》（见附录B.6），并发布。4.2质量部4.2.1参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作；4.2.2参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；4.2.3参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。4.3各分厂4.3.1组织厂内的工艺纪律自查工作，做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》（见附录B.7），并进行备案；4.3.2负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/整改记录发给工艺技术部；4.3.3负责建立工艺纪律自查管理制度；4.3.4负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行；4.3.5负责厂内工艺纪律执行问题的考核；4.3.6参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；4.3.7负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。5工作要求及程序5.1工作程序工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。5.1.1日常自查由各分厂自行组织。日常自查频次要求每班不少于1次，1个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖，1个月内要将生产车型的质量控制点（围堵点）至少覆盖1次，各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/整改记录并进行备案。日常自查具体程序如下：（1）各分厂建立工艺纪律自查管理制度；（2）各分厂编制月度自查计划；（3）各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作；（4）各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核；（5）各分厂对整改效果进行验证；（6）各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录（每月20日前）。工艺纪律检查管理程序Q/2AGY04-2014第3页共16页5.1.2常规检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。常规检查频次每月对各分厂不少于4次，2个月内要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。常规检查具体程序如下：（1）编制工艺纪律检查月度计划；（2）工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》；（3）工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；（4）工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》；（5）各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》；（6）各分厂对问题进行整改并提出复查需求；（7）工艺技术部对整改的问题进行复查；（8）工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》，编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报。5.1.3专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。专项检查流程参照常规检查流程，当出现以下情况时需要进行专项检查：（1）质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目；（2）顾客要求的项目；（3）各分厂发现的重大问题，举一反三的项目；（4）...
