差旅费报销制度及补贴标准VIP免费

差旅费报销制度范本一：*＊有限责任公司差旅费报销制度为控制费用,提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费.出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借"的原则。2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《＃#费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。3、住宿费报销标准:注：（1)住宿费系指房间标准;(2）因特殊情况超标,经董事长批准后方可报销.4、乘座工具标准5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员;第二类：中层干部及高级职称人员；第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类：安装维修人员。三、差旅费报销原则(1）区内出差（含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1。5元，中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销,低于限额的部分80％计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70％计算给个人.(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：在外地参加各种训练班(含学习）的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;其他不宜实行本办法的出差人员.(4)出差乘坐火车、轮船,符合从晚上8点到次日晨7时之间,在车、船上过夜,或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：A。慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴；特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30％计发补贴；B.乘坐四等舱位（含四等舱位）的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴,其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40％、五等散按票价的60％计发补贴。（5）出差期间,若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。(6)出差补助天数实行：按出差自然（以日历为准)天数补助。(7)各部门派往外地长住人员，路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:重庆、成都按实际天数每人每天35元包干；武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干；广州(京、津、沪、穗）按实际天数每人每天50元包干。（8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。（9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。(10)出外学习、培训和参加会议的人员,如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的,凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费,不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后,发现有弄虚作假者,按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款,给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。(11)严格控制出差人数,给多派人出差的部门领导处以多派人出...