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4|>产品制造过程控制表桦林（质量计划）产品名称：编制：审核：产品编号：日期：日期：江苏桦林石化装备有限公司质量产品制造过程控『表12-12共6页第1页工作令号产品编号容器类别第类产品名称产品图号产品型号产品主要技术特性参数工作压力MPa工作温度°C水压试验压力MPa介质介质特性设计压力MPa设计温度°C气密性试验压力MPa容积m3主要材质一序号过程名称流程控制项目控制依据控制方法控制标记执行者及确认者控制见证1设计外委设计的条件审查工艺参数结构、管口方位工艺控制程序工艺控制程序R设计责任工程师工艺条件图外来图样审查资格印章责任签名引用法规标准制造检验要求同上按“工艺性审图记录”表样内容进行H设计、工艺责任工程师外来图样审查记录图样分发发放前监检确认发放同上按规定的区域及发放记录内容技术部发放记录图样复用同外来图审查项目同上按“设计文件工艺性审图记录表”内容进行R设计、工艺责任工程师设计文件工艺性审图记录2工艺准备工艺审图制造可行性工艺质量控质程序按“设计文件工艺性审图记录表”内容进行H工艺员、工艺责任工程师设计文件工艺性审图记录方案确定人、机、料、检产品图样及法规标准应分别确定人、机、料检的要求工艺员、工艺责任工程师工艺方案编制、审核同上同上应符合以上要求R同上发放同上同上确定发放对象并发放工艺员工乙文件发放记录3材料验收与入库材料质保书外观质量及几何尺寸检查复验入库前材料监检确认《固容规》、产品标准、采购与材料控制程序、检验通用规程按相应法规、标准、检验规程、进货检验记录表样的内容进行ERH材料检验员、材料责任工程师板、管、锻、焊材的相应进货检验记录产品制造过程控制（质量计划）续表12-1一序号过程名称流程控制项目控制依据控制方法控制标记执行者及确认者控制见证3材料保管材料堆放分三区材料保管和发放控制程序按程序文件规定保管员实物及台账标志标识账卡物证一致碳钢与不锈钢和有色金属材料不混放发放牌号按图纸工艺文件发按领料单、发放台账表E车间负责人、领料人、检验员、保管员工艺文件、代用单、领料单、发放台账、主要受压件材料（焊材）一览表规格勺按图三纸、工乙文件^发放控制程序、代用单（必要时）样内容及图纸、工艺文件、发放控制程序、代用单（必要时）数量材料标记材料代用4下料领料核对材料牌号、规格、材料标记移植、表面质量同上按发放控制程序领发料及工序流转卡规定核实确认E领料人、检验员工序流转卡划线几何尺寸、表面质量、材料标记移植图纸及相应产品工序流转卡按工序流卡、下料检查记录表样内容控制EW操作者、检验员工序流转卡、下料成型检查记录下料几何尺寸、表面质量同上同上E同上同上坡口角度及钝边坡口表面无损检测5成形领料核对材料牌号、规格、材料标记移植、表面质量图纸及相应产品工序流转卡按相应产品工序流转卡表样规定内容进行同上工序流转卡、封头成型、零部件成型、机加工等检验记录成型形状尺寸，厚度相应产品工序过程卡按左列通用工艺、机加工检验记录热处理检验报告等表式内容E同上工序流转卡、封头成型、零部件成型、机加工等检验记录外观质量，热处理产品工序过程卡、组装检验记录和不圆度、棱角度、错边量检验表12-12一序号过程名称流程控制项目控制依据控制方法控制标记执行者及确认者控制见证6组对划线开孔相对位置及几何尺寸《固容规》GB150相应产品标准相应产品图纸和工序过程卡按相应产品工序流转卡、组装检验记录表HEW操作者、检验员、检验责任工程师产品工序过程卡、组装检验记录和不圆度、棱角度、错边量检验记录坡口表面质量组对装配焊缝布置按左列控制依据、组装检查记录和不圆度、棱角度、错边量检验记录表样内容E操作者、检验员管口位置内件位置棱角度错边量坡口间隙直线度不圆度7焊接焊接工艺评定确定评定的项目、拟评WPS《固容规》、相应产品图样NB/T47014、NB/T47015、焊接质量控制程序按左列依据、WPS表样内容焊接工艺员WPS试板、焊材及设备E焊试员原材料、焊材质保书试验与测定按NB/T47014WPS表样内容焊试员、无损检测人员、理化试验员焊试记录、无损检测、化学分析、力学试验报名评定并编制、审核、批准焊评报告且提...