亠、、“e、4e编号：HRZY-OP-DS01审计管理流程版号：A/0页码：第1页共12页亠、、“e、4e编号：HRZY-OP-DS01审计管理流程版号：A/0页码：第3页共12页1.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD3.DDDDD3.1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD4.DD4.1DDDD4.1.1DDDDDDDDDDDDDD4.1.2DDDDDDDDDDDDD4.1.3DDDDDDDDDDDDDD4.1.4DDDDDDDDD4.1.5DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD4.2DDDDDDDD4.2.1DDDDDDDDDDD4.2.2DDDDDDDDDDDDDDDD4.2.3DDDDDDDDDDDDDDD4.2.4DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD4.2.5DDDDDDDDDDDDDD4.3DDDDDDDD(DDDDDDDDDDDDDD)4.3.1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5.DDDD5.1DDDDDD5.1.1DDDDDDDD.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5.1.2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5.1.3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5.1.4DDDDDD，叮：亠、、“e、4e编号：HRZY-OP-DS01审计管理流程版号：A/0页码：第4页共12页a)DDDDDDDDDDDDDDDDb)DDDDDDDDDc)DDDDDDDDDDDDDDDDD5.1.5DDDDDDDDDDD5.1.6DDDDDDDDDDDDDDDDDD5.2DDDDDD5.2.1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5.2.2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5.2.3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5.2.4DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5.3DDDDDD5.3.1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5.3.2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODD5.3.3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5.3.4DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5.3.5DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD6DDDDD6.1DDDDDDDD6.2DDDDDDDDDDDD7DDDD7.1DDDDDDDDDD审计管理流程编号：HRZY-OP-DSOl版号：A/O页码：第5页共12页7.2DDDDDDD7.3DDDDDDDD7.4DDDDDDDD7.5DDDDDD7.6DDDDDDDD审计管理流程编号：HRZY-OP-DS01版号：A/0页码：第6页共12页华荣集团审计通知书华审字第号关于对（单位）（项目）进行审计的通知（单位）根据华荣集团年度审计计划和董事会安排，决定派出审计组，自年月日起对你单位__年度项目进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请你单位予以积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。特此通知。审计组组长：职务：审计主管成员：华荣集团董事会签发：页码：第7页共12页亠、、“e、4e编号：HRZY-OP-DS01审计管理流程版号：A/0页码：第8页共12页亠、、“e、4e编号：HRZY-OP-DS01审计管理流程版号：A/0页码：第9页共12页DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD编号：HRZY-OP-DSOl版号：A/0页码：第10页共12页审计管理流程DDDDDDDDDDDDD叮DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD:编号：HRZY-OP-DSOl版号：A/0页码：第11页共12页审计管理流程审计工作底稿索引号编号：HRZY-OP-DSOl版号：A/0页码：第12页共12页审计管理流程受审计部门部门负责人审计人员审核日期200年月日审计发现问题陈述：审计人员：被审计部门（项目）负责人：严重程度：□严重口轻微部门负责人确认产生原因分析：编号：HRZY-OP-DSOl版号：A/0页码：第13页共12页审计管理流程DDDD/DDDDDDD200DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD200DDDDDDDDDDDDD200DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD200DDDDDDDDD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
