督查督办流程VIP免费

督查督办流程文件号：Q-LC-CD01-005编制：办公室审核：审批：密级：秘密共3页关联系统：行政系统日期：2007/05/08日期：日期：生效日：流程负责人（部门）：督查督办副主管流程考核人：办公室主任目的、目标：提高工作执行率和工作效果,工作执行率100%,不良率低于5%。阅读范围：事业部全体人员1．流程说明：序号工作事项岗位工作标准工作卡号1收集周督办信息督查督办副主管准确收集信息，并确定工作指令中的完成时间、工作标准、责任人B00422编写督查督办单督查督办副主管及时率100%，准确率100%，无文书错误B00423下发周督查督办单督查督办副主管下发准确率、及时率100%B00424跟进督办事项督查督办副主管信息准确性100%B00435提出纠偏意见督查督办副主管1、处理措施及时率100%2、问题解决有效率100%3、领导满意率90%以上B00436跟进问题解决情况督查督办副主管1、问题督促有效率100%2、领导满意率90%以上B00437记录跟进情况督查督办副主管信息录入及时率100%、准确率100%B00438执行督查督办单事项责任人督办事项完成率100%，不良率低于1%/9编写督查督办事项执行情况反馈表综合管理员及时率100%，准确率100%，无文书错误B004310整理周督办事项完成情况督查督办副主管1、无文书错误2、收集各类事项完成情况及时率100%3、信息准确率100%B004311分析周督办事项完成情况督查督办副主管1、分析准确率100%2、工作有效性100%B004412评价周督办事项督查督办副主管1、评价准确性100%，起到激励效果2、无文书差错B004413周工作例会上通报督办事项完成情况办公室主任1、通报及时率100%、准确率100%2、工作激励效果有效性90%以上B004414编制督查督办月报督查督办副主管1、信息准确率100%2、数据统计误差率03、分析评价准确率100%4、工作及时率100%B004415督查督办月报审核事业部领导1、审核及时率100%2、发现问题及时提出/16督查督办月报公示督查督办副主管1、公示及时率100%2、公示文件无差错B00442．流程风险与控制点：序号流程关键控制点控制措施1督查督办的沟通1、督查督办信息收集过程要注重与督办指令下达者和指令执行者的沟通，重点沟通时间、责任人、完成标准，以确保信息的准确性。2、督查督办事项评价后要及时与相关部门进行沟通。2督查督办的信息准确性督查督办事项要准确，注重现场调研，了解第一手信息，不能执行部门报什么信息就确定什么信息。3督查督办事项的分析督查督办事项分析过程中要注重统计数据的运用。3．流程补充说明：（1）督查督办的范围：①公司制定的决策、工作措施的贯彻落实；②公司及事业部的重要工作部署、重要会议、重要批示、重要文件的贯彻落实；③事业部工作会议及事业部领导对重大、重要工作(或事项)提出要求的贯彻落实；④公司交办的临时性工作；⑤延后处理的事项。（2）督查督办事项按照重要性和紧急性分为一级、二级、三级督办指令。（3）每周办公室负责出一期督查督办周报，通报各项工作完成情况，并对相关督办事项进行评价，并在周工作例会上通报。（4）每月办公室负责出一期督查督办月报，通报各项工作完成情况，并对相关督办事项进行评价、公示。（5）办公室将不定时对完成优秀/差的督办事项组织案例讨论。（6）企管部负责对评价后的督办事项进行运用。