信用社综合治理自查总结报告(2)各职工在领用时，都按照规定进行了盖章、签字；在使用中，都按照规定进行了逐笔销号，销号不及时，登记薄使用规范
五、印、押、证管理方面
我社共有业务印章**枚单位公章**枚、业务清讫章**枚，按照分管原则，公章由会计保管，业务公章，业务清讫章由柜台人员使用保管，在工作中，能较好地按照要求执行
没有一人既使用重要凭证又保管印章的现象
六、现金管理方面
核对库存后，帐款相符
在现金管理方面，我社制定了现金支取权限，储蓄5万元至20万元由会计审批，20万元以上由主任审批，5万元以下由经办人员自行掌握，并使用了大额提现审批台帐、大额现金提现备案台帐，能按要求及时向人民银行报送大额支现备案表
七、内部资金方面
我社内部资金划转使用等均严格按规定办理，无违规现象
八、调剂资金方面
我社无调剂资金
九、安全管理方面
范设施达标，各员工能正常执行安全保卫制度
由于条件限制守库室内无卫生间
十、信用社员工行为排查及排查“九种人”经过对各信用社负责人及员工的排查，没有发现违反商业贿赂的情况
在排查“九种人”的过程中，普遍存在不按规定休假、长期在一个岗位上工作的人员，特别是重要岗位工作人员，存在风险隐患
对我社人员轮岗轮调情况进行统计，**名人员中，同一岗位工作**年以上的有**人，另外**人实行了轮换
针对自查中存在的问题，我社将采取以下措施进行整改：一、加强对案件专项治理工作的学习力度，提高对案件专第1页共2页项治理的认识，全体行动，共同防范风险
二、加强信贷管理，切实提高信贷质量，规范信贷档案，健全贷款手续
三、加强对重要空白凭证的管理
四、严格履行存贷款手续
五、根据其它不足的情况进行积极整改
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