附件2露天煤矿安全自检表序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施一、安全管理单元1证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤矿安全规程》第3条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第2、7条2机构人员设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责，安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。《安全生产法》第21条3煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料，建立健全煤矿地测工作规章制度。《煤矿安全规程》第22条4责任制建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。《煤矿安全规程》第4条5管理制度建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故《煤矿安全规程》第4条2序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，粉尘检测制度、矿领导带班制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。6托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。《国家安全监管总局国家煤矿安全监察局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号）7规程制定作业规程和操作规程。《煤矿安全规程》第4条8灾害处理计划年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。《煤矿安全规程》第12条9安全培训从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。《煤矿安全规程》第9条10安全投入按规定足额提取和使用安全生产费用。《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第5、17、27条11工伤为从业人员缴纳工伤保险费。《安全生产法》第48条3序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施保险12生产组织年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第4条13事故防范整改事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。《生产安全事故报告和调查处理条例》第33条二、采剥单元14地质工作当露天煤矿地质资料不能满足生产需要时，必须针对所存在的地质问题开展补充地质勘探工作。《煤矿安全规程》第24条15井工开采形成的老空区威胁露天煤矿安全时，煤矿应制定安全措施。《煤矿安全规程》第32条16开采范围采剥工作面布置在采矿许可证规定的范围之内，严禁超层越界开采。《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第10条17台阶坡面角露天采场局部及最终边坡的台阶坡面角和边坡角符合最终边坡设计要求。《煤矿安全规程》第539条18平盘宽度最小工作平盘宽度，须保证采掘、运输设备的安全运行和供电通信线路、供排水系统、安全挡墙等的正常布置。《煤矿安全规程》第540条19台阶高度挖掘机采装台阶高度应当符合：不需爆破岩土台阶高度不大于最大挖掘高度。需爆破煤、岩台阶，爆破后爆堆高度不大于最大挖掘高度1.1～1.2倍，台阶顶部无悬浮大块。上装车台阶高度不大于最大卸载高度与运输容器高度及《煤矿安全规程》第543条4序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施卸载安全高度之和的差。20轮斗挖掘机采掘、拉斗铲倒堆的台阶高度应符合设计要求。《煤炭工业露天矿设计规范》（GB50197-2015）第3.3.8、3.5.3条21采掘带宽度连续开采工艺、拉斗铲倒堆的采掘带宽度应符合设计要求。《煤炭工业露天矿设计规范》（GB50197-2015）第3.3.9、3.5.4条22工作线长度拉斗铲工作线长度应符合设计要求，一般...
