日用品有限公司文件名称：生产过程中化学物质控制程序文件编号：COC-007制定部门：专案组生效日期：2018/11/1第1页，共14页版本：0审核人：日期：批准人：日期：郑重声明：未经批准，不得复制！修改记录版本页号原有内容修订后内容批准人日期1.目的1.1根据GRS认证体系要求建立有害化学物质控制程序2.1本程序适用于本公司生产的所有GRS认证产品和过程（包括外购原、辅材料以及生产过程、产品出货的控制）。3．组织架构图及部门的职责和权限确保我公司生产的所有产品符合满足欧盟REACH及WEEE指令的产品及美日等国家对出口产品的化学成分要求。1.2建立有害化学物质项目组，负责产品的化学成分的管理工作，以提高对突发事件的对应能力。日用品有限公司文件名称：生产过程中化学物质控制程序文件编号：COC-007制定部门：专案组生效日期：2018/11/1第2页，共14页版本：02.范围1、2、有关有害化学物质管理的最终责任人；代理负责人的任命有害化学物质管理的监视异常时的发货停止和解除1、2、1r1rr>1市场营销部采购、工艺生产各车间品质部人事行政部①顾客信息的收集、传达②发货产品管理③事前协商文件申请①供应商信息的管理；②供应商高精度分析数据的收集③不合格部件的应对④设计规格管理；部门的职责和权限⑤新部材的材料数据收集；⑥部材变更管理；⑦替代化的推进；①有害物质的①进货检查判定①新入职员工培训不使用管理②发货检查判定②化学品使用、管②设备保养③供应商高精度分理、检验人员专业培③生产批次管析的数据验证训理④针对检查的异常③废弃化学品的委外④教育与培训情况要求采取对策处理⑤不合格批货的区④环境管理相关事宜分管理⑥公司内部、供应商监查⑦对供应商的进行评估⑧处理有害化学物质引发的突发事件⑨法律规定信息的获取和公司内部传达与外部沟通［化学物质管理负责人的责任和权限、事宜］1在公司内部发生有关有害化学物质的异常时（或者临时发现化验报告超标，违法GRS标准要求），停止产品的发货，并停止生产。2具有查明发生有害化学物质异常的原因和指示采取杜绝再次发生对策的权限。3掌握顾客提出的有关有害化学物质的要求、最新的信息，并将之落实到公司内部。4时常监视部材、制造工序的有害化学物质管理，并定期实施内部监查。5具有制定有关有害化学物质的公司内部章程和标准的权限。6指挥实施公司内部的有害化学物质管理教育和培训。日用品有限公司文件名称：生产过程中化学物质控制程序文件编号：COC-007制定部门：专案组生效日期：2018/11/1第3页，共14页版本：07有义务向经营者报告有关有害化学物质的重要的信息，并得到经营者的理解。8遵守环境方针规定的有关有害化学物质的宣言，同时根据需要与经营者协商，并进行修改9强化有害化学物质的“不加入、不使用、不排放”机制，并致力于环境质量活动的持续的改善。10此外，对有关环境质量的所有机制、活动承担责任，不断提高公司的信誉。概括而言，赋予其有关公司内部产品的有害化学物质不使用保证体系和环境质量活动的所有责任和权限。4、管理职责：4.1总经理负责化学物品管理的全面工作；4.2管理者代表：负责公司所有产品REACH监督与GRS项目组的全面工作；；4.3各部门经理负责对本部门人员进行化学品知识的宣传教育，拒绝接受含有有害化学成分的产品；4.4采购组：负责原材料的采购与不合格原材料的退货或者换货处理，索要化学品的物质特性表，初审供应商REACH控制能力，杜绝对无GRS对有害物质管控管理能力的供应商采购原材料；4.5人事行政部：负责废弃化学品的外委处理；4.6生产各车间：负责对本部门员工进行化学品知识的宣传教育，监控生产过程中的产品的加工状态，确保生产过程中产品无被污染，同时避免使用未经确认的物料；若本部门员工在使用过程中发现原材料有异常，将材料隔离及时报告给上级领导；4.7品质部：负责REACH的全面管理与审核供应商提供的第三方检测化验报告检测结果（如SGS报告或具有同等资质的公正行检查报告）。对所有来料参照《物料RoHS对应清单》的RoHS项目进行核实，与每月1日进行检查更新《物料清单》，定期抽查主要物料做REACH检测；负责对供应商的REACH控制能力水平进行...
