采购管理流程描述手册时间：3月15日文档控制文档名称采购协议评审流程（生产材料及办公）文档代码3512-CG-02-03文档描述详细阐明怎样进行采购协议评审，加强采购部人员对采购协议的制定、评审流程的认知。版本信息修改日期版本描述作者.3.151.0初次修订文档审阅岗位/职务姓名签字日期主管采购副总经理采购部负责人法务专人技术部负责人财务部负责人目录1.2采购协议评审流程（生产材料及办公）.....................................................41.2.1目的..............................................................................................................................41.2.2范围..............................................................................................................................41.2.3职责..............................................................................................................................41.2.3.1部门岗位职责......................................................................................................41.2.3.2……......................................................................................................................41.2.4IT支撑.........................................................................................................................41.2.5流程图..........................................................................................................................41.2.5.1现实状况流程图..............................................................................................41.2.6流程节点简要阐明......................................................................................................41.2.7波及表单：..................................................................................................................41.2.8波及制度规范：..........................................................................................................41采购执行1.2采购协议评审流程（生产材料及办公）1.2.1目的减少经营风险，保证购置性价比更好的原材料，保证原材料的保质保量按期交付，规范采购协议评审流程。1.2.2范围合用于企业所有经采购部购置的原材料，经采购部与供应商签订的原材料采购协议。1.2.3职责1.2.3.1部门岗位职责采购部职责根据采购计划，询价、议价，编写采购协议审批表，签订协议。法务专人职责审核协议条款技术部职责审核采购材料技术规范财务部职责审核采购材料价格1.2.4IT支撑无1.2.5流程图1.2.6流程节点简要阐明环节编号环节描述备注阐明操作时间（小时）1编制采购计划根据生产部下达生产计划单编制采购计划表采购计划表42询价议价采购部计划员对所需物资进行询价议价43编写采购协议评审表采购部计划员根据规定编写采购协议评审表采购协议评审表34审核协议条款法务专人审核协议条款15审核采购部负责人进行审核后，交技术部审核16审核技术部负责人进行审核后，交财务部审核17审核财务部负责人进行审核后，交主管副总审批18审批主管副总审批通过后交总经理19审批总经理审批通过后交董事长审批表须总经理审核；采购金额在50万元如下的，采购协议由主管副总签字；50万元（含）-100万元之间的，采购协议由总经理签字110审批董事长审批签字采购金额在100万元（含）以上的，采购协议由董事长签字111确定协议条款法务专人确认协议条款112签订协议采购部计划员与供应商签订协议原件交综合事务部存档，复印件交财务部一份，采购部留存一份31.2.7波及表单：1.2.8波及制度规范：
