跟踪审计工作手册、流程及制度I目录第一部分工作手册.........................................................................................................................1一、项目前期及可行性研究阶段...........................................................................................1三、项目招标阶段...................................................................................................................2四、项目施工阶段...................................................................................................................4五、项目竣工结算阶段...........................................................................................................5第二部分工作流程8第三部分工作制度9一、岗位职责制度.................................................................................................................10二、档案资料管理制度........................................................................................................11三、质量控制制度................................................................................................................13四、保密制度........................................................................................................................17五、廉政制度........................................................................................................................17附件1工程结算审核意见............................................................................................................19附件2工程结算审定单.......................................................20附件3工程跟踪日志.........................................................21附件4工程款支付申请表.....................................................22附件5工程计量报审表.......................................................23附件6工程形象进度价款审核表...............................................24附件7意见(回复）函样本....................................................25附件8跟踪审计会议记录表...................................................26附件9工程造价咨询业务质量控制表...........................................27附件10工程造价咨询业务复核表..............................................28附件11盖章登记表..........................................................29附件12资料签(发)单........................................................30附件13询价单..............................................................31II1第一部分工作手册一、项目前期及可行性研究阶段协助编制可行性研究报告，包括建设项目投资估算及建设项目财务评价。1、所需收集和熟悉的资料国家现行的政策、法规；项目建议书和咨询合同委托要求；有关的基础数据资料，包括同类项目的技术经济参数、指标等；有关工程技术经济方面的规范、标准、定额；国家或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参数和指标。2、工作重点（1）项目前期及可行性研究的内容应符合并达到国家及相关政府主管部门的现行规定与要求，项目齐全、指标正确、计算可靠。（2）工程效益(经济效益、社会效应、环境效益)分析方法2正确，符合实际，结论可靠。（3）准确确定项目造价控制目标值，随着项目建议书、初步可行性研究、可行性研究的不断深入，编制的投资估算应根据各阶段特点不断深化，并形成项目造价控制的目标值。二、项目设计阶段对设计方案进行技术经济比选、价值工程分析，对设计概算、施工图预算进行编制或审查。1、所需收集和熟悉的资料各设计阶段设计成果文件及相关限制条件，包括项目可行性研究批文、建设项目设计所采用的技术与工艺流程、建筑...
