受控状态文件编号版次/修改代替号工艺装备管理制度编制校对审核批准XXXXX科技有限公司编号：工艺装备管理制度归口部门：生产部版次/修改：页码：共1页第1页文件更改记录编号：工艺装备管理制度归口部门：技术部版次/修改：页码：共3页第1页1、目的明确公司工艺装备的采购、进厂验收、领用、周期验证、报废、保管等及顾客工艺装备的相关要求，加强工艺装备的管理。2、范围本制度适用于本公司各型号产品实现过程中所使用工艺装备的管理。3、职责3.1技术部负责有能力设计加工的专用工艺装备技术资料的提出，并对其正确性负责。3.2生产部负责本公司无能力设计制造的专用工艺装备制作计划的提出。3.3生产部负责提出通用工艺装备采购计划，采购部按计划进行采购。3.4生产部负责本公司有能力制造的专用工艺装备的生产安排，如存在问题，需立即返工返修或重制，直至验证合格。3.5质检部负责对所有专用工艺装备的验收、周期校准。3.6生产部工具库负责对所有专用工艺装备建账、保管、发放与归还、周期校准计划的编制报废处理。4、专用工装的管理4.1公司的工艺装备分为通用工艺装备（以下简称通用工装）和专用工艺装备（以下简称专用工装）两大类。4.2专用工装的管理4.2.1专用工装分为：1.本公司有能力设计制造的专用工装。2.本公司无能力设计制造的专用工装。4.2.2专用工装的提出技术部根据产品实现过程中各岗位对各种专用工装的需要情况进行设计（更改），并对其正确性负责；无能力设计与制造的，生产部按采购流程执行。4.2.3专用工装的制作4.2.3.1生产部负责本公司有能力制造的专用工装的生产安排。4.2.3.2无能力设计与制造的专用工装采购部根据制作计划，及时联系有能力的供应商进行制作，并对其质量负责。4.2.4专用工装的管理4.2.4.1专用工装由生产部工具库进行管理。4.2.4.2专用工装需建立《专用工艺装备台账》4.2.4.3在库专用工装均有良好的防锈措施，并使其正确有序摆放，防止在库工装在存储过程中失准。424.4生产部工具库凭《专用工艺装备领用台账》和《工艺装备报废通知单》发放和收回专用工装，报废的专用工装应隔离存放、定期处理。4.2.5专用工装的验收4.2.5.1质检部将自制及采购回的专用工装交计量单位进行验收。4.2.5.2计量单位根据所送检的专用工装与技术资料的符合性及实用性进行判定并填写《《专用工艺装备验证记录表》，合格的办理入库手续，不合格的退回相关负责部门（采购部或生产部），如有疑问的交由生产部、技术部进行判定。4.2.5.3验收合格的专用工装，加刻编号后办理入库手续（如已刻号则无需再次刻号）。专用工装编号细则XXXXXGZ-2020-001编号年份代号4.2.6专用工装的贮存、发放及归还4.2.6.1生产部工具库内所有验收合格的专用工装均应有良好的防锈措施，工作面、工作部位均应涂有防锈油脂，库房内湿度不能过高，在搬动、贮存过程中禁止摔落、碰撞等情况发生。4.2.6.2因生产加工需领用专用工装的，由使用者本人填写工装领用清单并注明需领用工装编号，工具库根据清单对工装进行发放并建立《专用工艺装备领用台帐》，［在台账上注明领用人。4.2.6.3归还所借工装时，由借用者本人将工装及工装领用清单一并还给工具库，工具库根据清单清点数量及检查完好无误后进行领用人销账。4.2.7专用工装的周期校验及报废427.1每年年底或第二年年初由工具库制定下一年度的［《专用工艺装备周期校验计划表》4.2.7.2周期检定计划到期前十五天由生产部工具库管理员将所涉及到的专用专用工装收回并送计具单位或计量室进行校验。427.3校验不合格的专用工装由计量单位填写《不合格工艺装备处理单》在其工作面刻“报废”字样，在［《专用工艺装备校验记录表》|上加以注明后交回工具库隔离保存，定期处理。4.2.8专用工装的使用、维护与保养428.1在使用专用工装前，操作者应仔细查看该工装的《专用工艺装备校验记录表》,了解其技术状态是否在合格有效期内。不合格工装操作者有权拒绝使用，并应交回生产部工具库。4.2.8.2使用中的专用工装严禁敲打、碰击、带磁等现象发生。4.2.8.3专用工装的周期受检率应为100%，受检合格率100%。若受检合格率低于100%则需调整校验周期。4.2.8.4专用工装使用...
