第1页/共1页项目审计者：审计日期：卖方绩效审计哪些方面做得好：范围质量进度成本其他哪些方面彳有待改进：范围质量进度成本其他采购管理过程审计过程是否跟进所使用的工具和技术规划采购管理实施采购控制采购结束采购可分享的良好实践的描述:待改进领域的描述：第1页/共1页项目名称：准备日期：项目经理：合同代表：卖方绩效审计哪些方面做;得好：范围质量进度成本其他哪些方面有待改进：范围质量进度成本其他合同变更记录合同争议记录缺陷描述解决方案解决日期合同完成日期签字最终支付日期项目名称：准备日期：项目经理：项目或阶段描述：项目目标成功标准是否满足偏差范围进度成本质量其他第1页/共2页第1页/共1页合同信息：批准：项目经理姓名发起人姓名项目经理签名发起人签名日期日期第1页/共1页项目名称：准备日期：项目绩效分析做得好的方面有待改进的方面需求定义和管理范围定义和管理进度制定和控制成本估计和控制质量规划和控制人力资源的可获得性，团队建设和绩效沟通管理干系人管理报告风险管理采购规划和管理过程改进信息特殊产品的信息其他第1页/共1页风险和问题编号风险或问题描述应对说明质量缺陷解决方案卖方管理卖方问题解决方案说明其他
