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受控状态：受控编号：河北省测绘资料档案馆程序文件文件编号：HBSCHDNG/CX—2014A/0审核：批准：2014年9月1日发布2014年9月8日实施发布令本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》建立的《程序文件汇编》A版，共有11个控制程序，经审定，自2014年8月18日起实行。各职能部门全体与质量有关的人员必须认真遵照执行。各职能部门和各级执行程序的有关人员必须认真学习本程序文件，并要求熟悉和理解。与质量管理体系有关的各项活动，均应严格执行程序的规定。运行依据通知单规定的修改内容进行修改，无修改通知的任何修改均属无效。馆长：程序文件目录序号文件编号文件名称1CX-4.2.3-01-2014文件控制程序2CX-4.2.4-02-2014质量记录控制程序3CX-7.2-03-2014与顾客有关的过程控制程序4CX-7.5-04-2014测量工程过程控制程序5CX-7.5-05-2014测绘成果管理与提供过程控制程序6CX-7.5-06-2014测绘成果汇交过程控制程序7CX-7.5-07-2014卫星定位应用作业过程控制程序8CX-8.2.1-08-2014顾客满意度调查管理程序9CX-8.2.2-09-2014内部审核控制程序10CX-8.2.4-10-2014检验和测量控制程序11CX-8.3-11-2014不合格品控制程序12CX-8.5.2-12-2014纠正和预防措施控制程序程序文件修改记录序修改文件名称页修改内容修改修改人号码日期1目的河北省测绘资料档案馆编号：CX-7.2-03-20143、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A共3页第1页明确顾客的要求。通过对项目招标、投标文件和中标合同文件的合理性、可行性进行评审，以确定我馆是否具有满足顾客要求的能力，维护我馆的合法权益。2适用范围本程序适用于对顾客要求的识别，与顾客签订的合同文件的评审，合同履行过程中合同变更的审批及与顾客的沟通。3职责3.1馆长负责对标书、合同评审结果的审查批准。3.2各相关部门负责对标书、合同评审具体组织工作和合同洽谈、签订的具体联络及协调工作。3.3办公室及相关部门参与对标书、合同评审工作，并签署意见。3.4办公室负责有关标书、合同评审文件、资料的保存和归档。4工作程序4.1招标信息4.1.1根据筛选过的招标信息，相关部门负责购买标书，确认招标文件是否齐全，招标文件内容是否明确、完整及招标文件的有效性。4.2招标文件的评审4.2.1各部门组织有关人员对招标文件进行审核并负责对合同文件的合理性，主要条款的法律依据及招标文件的有效性进行评定。4.2.2评审内容包括：a)风险分析与预期利润；b)合同草案；c)合同价款构成及结算方式；技术、质量、工艺和工期要求；d)组织履约能力、技术资格；f)顾客及投标竞争对手情况；g)项目所在地自然及经济情况；h)其他特殊要求、不合理的条款及标书外的口头要求的处理。4.2.3各部门负责评审记录，并组织填写《招标文件评审表》，报馆长审核批准。4.3投标立项：相关部门填写《项目立项审批报告》，内容为：a)项目情况；b)项目概况；河北省测绘资料档案馆编号：CX-7.2-03-2014河北省测绘资料档案馆编号：CX-7.2-03-20143、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A共3页第2页c)投标分析；d)编标方案（编标预算、编标进度计划、编标人员、编标地点）；e)项目实施方式（自营、联营、分包）；f)其它情况；g)立项情况。《项目立项审批报告》，经馆长审核批准后生效。4.4编标4.4.1各部门负责组织编标班子，协调编标事宜，编写投标文件并负责审核。4.4.2各相关部门根据顾客安排，组织有关人员参加招标单位召开的项目实地考察和标前答疑会，写出考察报告。其调查与记录的内容如下；a)顾客管理水平与支付能力；b)项目所在地的水、电、道路、地质、地貌、水文气候及当地社会环境情况；c)当地材料的料源、运输等情况。4.4.3各相关部门负责预算标价、技术文件的编制，内容为：a)报价文件；b)项目概况；c)技术设计方案；d)新规范、新技术计划；e)财务情况。4.5投标文件评审4.5.1标书编制完成后，相关部门负责组织对投标文件进行评审。4.5.2评审内容包括：a)投标报价的合理性、科学性；b)技术设计的可行性、先进性；c)经济、技术问题；d)法律方面是否符合关于《产品合同》的规定及其它有关法律法规；e)风险预测及防范；f)投标文件的准确性、完整性和规范性；g)优惠条...