密级秘密工作指示（WI）（PUR）部门工作指示编号：PUR-WI-001版本：A2标题：供应商环保管理规范总页数：共6页（包括封面）目的：规范供应商的环境有害物质管理生效日期：2011-9-13编制人：唐龙合日期：2011-8-30审核/批准人：何定日期：2011-8-30发放部门：采购部、质管部、QSP-423-04A1请编制部门确认需参与会签部门（由部门负责人签署）□部件部√质量管理部崔晓娜□计划部□整机部□开发部□财务部□采购部□工艺工程部□人事行政部□产品部□物控部密级秘密文件履历版本编制人编制日期更改说明A甘娜2009．11．2新增A1胡果2010-11-11增加相关部门职责及特殊控制A2唐龙合2011-8-30把PUR-WI-001-03从本文件中删除，并把文件中的《供应商RoHS等级清单》改成《合格供应商及RoHS等级清单》QSP-423-04A1密级秘密QSP-423-04A1密级秘密供应商环保管理规范1目的对供应商提供的物料环保符合性进行评定和管理，以确保供应商能长期、稳定地提供符合环保要求的产品，从而降低波达ODU产品的环保风险。2范围适用于所有生产物料供应商的认证及采购风险控制。生产物料包括以下:直接原材料：凡是直接构成我司产品的物料，如：盒体、盒盖、双工器、波导块、N头、BNC头、高频电缆、主板和微波板及DDC等原材料。辅助物料：指辅助直接原材料用于产品焊接、吸波、清洁及标识和包装的物料且最终会以一定形式留在成品上或同成品一同出货，如导电胶、润滑油、纸箱、减震块、防静电袋等。工具：直接作用于产品且对产品上会残留其物质的工具，如电烙铁。3职责3.1采购部3.1.1负责要求供应商提供相关符合性证明资料并传达公司环境有害物质控制要求，并对供应商进行管理;3.1.2参与供应商环保符合性综合风险评估及控制；3.1.3负责及对供应商环保管理牵引辅导；3.1.4负责供应商商务谈判、采购合同签订及货款结算管理;3.1.5负责供应商物料来料不良品退、换货处理;3.1.6负责《合格供应商及RoHS等级清单》的更新和输出。3.1.7负责更新供应商过期的第三方测试报告并输出。3.2质量管理部3.2.1负责样品及供应商来料环保符合性检验及根据需要参与物料供应商环保质量辅导和现场审核；3.2.2负责提交供应商《供应商环保风险等级调整评估表》。3.3开发部3.3.1在样品评估时负责对样品的环保符合性进行确认。3.3.2根据需要参加环保评审。3.4工艺工程部文件标题供应商环保管理规范版本A2文件编号PUR-WI-001页码第4页共8页密级秘密3.4.1及时更新《辅助物料和关键工具环保风险清单》并提供给采购部。4.参考文件《环境危害物质检测指导书》、《辅助物料和关键工具环保风险清单》5.波达环境管制物质测试要求波达所管控的环境有害物质包括《不使用环境有害物质声明》中第一至八项必测项，若供给波达的产品中含有《不使用环境有害物质声明》中所含物质，供应商须上报波达。5.1所有的测试报告内容须按IEC62321关于实验室报告规定进行。5.2供应商须每年提交一次有效期为1年的物质检测报告，检测机构必须是通过ISO17025实验室认证的第三方检测机构如：SGS、Intertek、SQM、CTI等。5.3供应商必须于报告过期前提供新的有效报告，若报告过期而供应商无最新报告，IQC发退货通知退货。5.4如果有新的法规指令颁布，对测试项目另有变更，波达将整合法规指令及客户要求作出规定并会知会供应商。6.供应商有害物质管理要求6.1供应商必须了解本规定要求，提交经授权代表签名和盖公司章的《不使用环境有害物质的声明》且必须与波达签订《供应商物料环保问题赔偿协议》6.2供应商必须在物料的外包装上贴示符合ROHS的字样，具体规格及字样可由供应商制定，否则IQC做不合格品处理。6.3新物料认可时，供应商必须提供如下资料，证明其环境物质的符合性。——《材料成分表》、物料规格说明书（DataSheet）若物料为化学品则需提交物料安全数据表（MSDS）——有效期为1年的正确物质检测报告文件标题供应商环保管理规范版本A2文件编号PUR-WI-001页码第5页共8页密级秘密——物料样品——物料标识6.4当供给波达的物料有材料成份、材料规格、供应链、生产工艺、生产地点和对产品环境有影响的其他变更，必须提交如下资料交我司重新认可，经认可后方可变更。供应商如...
