苏州恩威尔机械有限公司一：目的加强生产过程的质量控制，提升产品合格率，提高产品质量；预防产品过程中出现的尺寸超差及过程检验的漏检，控制过程质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。二:范围适用于公司所有加工产品，及所有加工工序产品的首件自检和过程自检。三：工作职责3.1操作员工在产品加工前，首先应熟悉图纸要求及加工工艺要求。3.2操作员工应按照规范和图纸要求，对产品进行自检，保证产品质量。3.3生产部各工段主管负责所有重要尺寸的加工过程控制，并保证操作工自检的真实性及有效性。3.4检验主管负责重要尺寸首件首检的正确性，并要求各工段检验员严格按照抽检标准进行检验，保证产品质量。3.5生产部应将员工自检记录，进行收缴归档。四：自检要求4.1首件自检4.1.1操作员工在首件加工调试完成后，应对加工的所有尺寸进行测量,包括产品表面要求，并按照实测数据进行记录，填写自检记录表。并向当道工序检验进行报检。a首件自检时，发现产品尺寸不良时，应记录在自检记录中；b当道工序检验员，首先对产品尺寸进行测量，确认产品质量，然后对操作员自检尺寸的准确性，进行核实。c首件检验时，发现产品尺寸超差，不符合图纸要求，应要求操作员苏州恩威尔机械有限公司调试加工后，重新送检验员进行首检。d首检送检时，出现2次送检不合格，应立即停机操作，由工序主管参与或调机员进行重新调试。e对不合格品，质检员开具《不合格品报告单》进行隔离标识并汇报质保部、生产部、工程技术部等相关部门领导给予处置意见。质检员对不合格品的处理情况应及时跟踪。4.2过程自检4.2.1根据图纸要求，操作员应对关键尺寸进行100%全检，并记录在自检记录单上。a操作员在加工产品时，应按照标识规范要求，对产品按加工顺序进行标识。b自检记录，应按照产品标识序列号进行填写自检单。4.2.2检验员根据抽检比例要求，对加工过程产品进行抽检。抽检时，要求对该工序加工的所有尺寸进行检验。4.2.3检验员在对产品抽检时，应要求操作员提供自检记录，并按照自检记录进行抽检产品尺寸，保证测量记录的一致性。4.3自检要求4.3.1自检内容包含：产品外观，图纸要求的关键a产品外观：①产品表面无磕碰伤现象；②产品装夹表面无夹伤；③产品标识跟踪号应标记清楚；④产品上的铁销和水渍吹干净；苏州恩威尔机械有限公司⑤产品的合理摆放；⑥产品螺纹铁销应清理。b产品尺寸①严格按照图纸要求，对关键尺寸进行100%全检；②产品光洁度，应按照抽检要求进行，对产品进行自检。4.4制度要求4.4.1自检制度规定a员工自检由各工序主管监管执行，由检验员进行监督执行；b员工未按照规范要求执行，检验可将本班次产品工票，作废票处理;c发现员工，自检记录作假，未按规范要求执行，检验可将本班次产品工票，作废票处理；4.4.2工序制度a下道工序检验，若发现上道工序有产品不良项和产品漏加工，经查实后，将对上道工序检验员进行20元处罚，对操作工本人进行50元处罚，产品若查不到相关责任人，将对当道负责主管进行100元处罚，若查不到检验责任人，将对检验负责主管进行100元处罚，对发现产品漏加工者进行奖励50元。b客户投诉或不良品出货，经查实情况，将对终检检验该批次产品的相关人员进行50元处罚，过程检验处罚50元，检验主管处罚100元；加工该产品责任人处罚200元，当道主管处罚100元；若工序主管查无责任人，则罚款金额由当道工序主管承担。五：相关流程苏州恩威尔机械有限公司《不合格品控制流程》苏州恩威尔机械有限公司六：体、盖不合格品处罚标准序号不合格结果范围标准处罚标准备注1A回用适用所有加工产品a.尺寸超差在公差值1倍以内的：按产品规格4寸（含）以下扣5元、4寸---8寸（含）扣10元、10寸--12寸（含）扣15元、14寸（含）以上扣20超出范围公差按不合格单开具尺寸为准b.尺寸超差在公差值1到2倍的：按产品规格4寸（含）以下扣10元、4寸---8寸（含）扣15元、10寸--12寸（含）扣20元、14寸（含）以上扣25元。C.尺寸超差在公差值2倍以上的：按产品规格4寸（含）以下扣20元、4寸---8寸（含）扣30元、10寸--12寸（含）扣40元、14寸（含）以上扣502B返工自己返工：生产过程...
