-1-企业年度经营计划书编写审核：批准：-2-计划书架构经营指标计划内容责任部门维度一经营业绩经营计划资金计划开竣工面积项目利润经营利润财务部各部门资金需求计划财务部负责汇总各部门销售费用计划维度二客户维度销售计划分月销售计划销售推盘计划销售措施策划部客户满意度提升计划客户关系部-3-维度四学习与发展人力资源企业文化人才梯队人力资源部项目发展资源计划新项目发展计划与政府相关工作流程整合土地中心维度三内部流程维度客服计划缺陷反馈入住管理客户关系部物业计划经营指标管理重点物业公司项目部开发节点计划客户投诉处理维修处理招标及供应商管理成本计划成本指标成本控制措施——责任成本体系成本部设计计划设计节点计划设计费用计划规划部工程计划工程付款计划工程质量管理措施建设单位评估管理工程部-4-目录前言第一篇经营计划指标（1）第二篇经营指标分解（2）第三篇05年度销售计划－客户视角（5）第四篇客户满意度提升计划－客户视角（9）第五篇成本结算目标－内部视角（22）第六篇项目设计计划－内部视角（25）第七篇工程计划－内部视角（27）第八篇客户关系提升计划－内部视角（34）第九篇物业经营计划－内部视角（39）第十篇项目发展计划－学习成长视角（41）第十一篇总办计划－学习成长视角（42）附：经营计划的财务结果－财务视角（43）-5-前言经营背景及思路第一篇经营计划指标一、经营计划指标单位：平方米、万元项目销售面积销售金额结算面积结算收入净利润合计二、现金流量指标单位：万元项目小计第一季度第二季度第三季度第四季度公司净现金流量三、项目重要里程节点项目基础开工销售达预售销售开盘主体竣工合同交付-6-第二篇经营指标分解一、开竣工面积计划项目项目名称设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建伯爵系列小计新城系列小计春天系列小计合计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积。二、销售毛利伯爵系列：项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率
