仓库管理制度为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制订本制度：一、日常管理1、仓库保管员必须合理设立各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际状况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立对应的明细账、卡片；成品应按照订单号及规格型号设立明细账。2、仓库全部合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当天发生的业务必须及时逐笔统计，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的对的无误。4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定时进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。5、必须根椐生产计划及仓库库存状况合理拟定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定时进行各类存货的分类整顿，对寄存期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送有关领导及财务人员。董事会可对本单位的各类不良存货提出解决意见，责成有关部门及时加以解决。6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与物料普通不允许超出计划申购。7、物料库仓管员收到货运部下达的出货任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时上报，不应出现仓库无库存而不及时只晓的状况。8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须通过部门主管同意，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。二、入库管理(一)原物料入库1、物料进仓库后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。2、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立刻告知采购部门解决，原则上非《订购单》的物料不予接受，如采购部规定收下该物料时，需在单据上注明实际收料状况，并规定采购部签字确认。3、进库的物料，必须核对包装无破损，货品完整安全后才可签收，验收后方可放至对应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的根据。4、交货数量超出《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商规定一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部告知仓库管理员协商后方可收料。5、交货数量未达成订货数量时，以补足为原则，但经采购部同意的，能够免补交，如需补足数量的，仓管员应告知采购部联系供应商解决。6、紧急物料入库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。全部特种物料和加急料到货后，要在第一时间向采购部告知。7、为了利于仓库物料的检查作业，对于公司授权仓管员自行检查的物料，仓管员应主动参加各个品牌对应的重要性及特性培训等，并对对应物料严格进行验收检查，以确保入仓产品的完整性。8、检查合格的物料，检查人员应按所属区域整洁摆放，并登记好入库数据。9、检查不合格的物料，检查人员应做明显标记，并注明不良因素，并转采购部门解决。10、对于检查不合格的物料需退货时，应提供破损因素供供货商纠正改善，杜绝下次出现再次不良，确保品质。三、出库管理1、原物料a、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料（涉及原物料、半成品）出库时必须办理出库手续，并根据订单使用数量做到限额领料。b、车间领用的物料必须经生产主管签字确认后，由领料人员凭主管签字的有关凭证向仓库领料；其它部门领料时也需经主管领导签字后方可领取。领料员和仓管员应根据《领料单》核对物品的名称、规格、数量、质量状况等，核对对的无误后方可发料。C、生产车间在使用物料前应先检查物料质量，有质量问题应及时退回仓库。车间退料时，需经质量部鉴定后，开含有关单据方可退至仓库。2、成品a、成品出货时成品仓管员根据运作部所制订《出货告知单》和《货品清单》清点出货产品数量，核对产品型号、规格。装货柜时必须有专人点数，如发现有误应立刻停止、翻柜重装。b、物流公司负责送货时，成品仓管员负责监装，根据货品的不同，采用对应的防...
