1目的为使外来（客户）之文献资料在公司内部能有效进行管制，确保各有关部门能适时获得适宜、有效之最新来（客户)文献，以期适时反映客户/政府及权威组织之规定。2合用范畴由外部（客户）提供的（纸本或其它电子媒体）文献，或客户指定网站、法规网站获取的与产品品质/工程技术有关的规格/原则…等文献资料皆合用之。3定义3.1外来文献：外部的有关法律/法规、安规、国际/国标、行业原则及客户提供的产品或技术类资料。3.2客户程序/规范/规格书：是指客户予以的，与产品品质(包含HSF)有关的，且有完整的客户文献名称、编号、版次…等讯息的文献。如客户提供的程序、产品规格书、测试规范、禁用物质规范…等文献资料。4职责4.1业务部：外来（客户）有关品质文献之获得及反馈客户、登录、管理。4.2技术开发：外来（客户）有关品质文献之获得及反馈客户、登录、管制；外来（客户）有关品质文献转成公司内部技术文献。4.3品管：外来（客户）有关品质文献之获得及反馈客户、登录、管制。；外来（客户）有关品质文献转成公司内部品质管理文献。4.4文控：外来（客户）有关品质文献（含纸本资料或以其它电子媒体等）之保存/发行/回收/处置等作业。5工作程序：5.1文献接受5.1.1业务、技术开发、品管等单位，在接受外来（客户）之有关文献资料时，若客户有附回传签收表，需依客户规定将有关信息回传客户。若未附回传签收表，则应主动与客户联系，阐明已接获之有关文献信息（含接获日/文献名称/页数/版本等）。5.1.2若部分外来（客户）对应的品质类文献资料，或与化学品管理有关的法规/法令有专门公布网站，Connect系统管理人员定时登录客户指定网站或法规源网站进行下载，并妥善保管好登录帐号、密码，以防泄露。5.2文献登录/管理5.2.1有关单位之人员有接获客户程序/规范/规格书时，需检查如客户名（代号）、文献名称、文献之原编码及版本、接获日期等内容。5.2.2如接获文献为产品图纸、TED、PDOC等资料，因设计/开发阶段客户及其它特殊因素状况变更较为频繁，可由技术开发部进行管理。对应文献资料如需进行工程变更作业，则依《产品资料与工程变更程序》和《文献统计管理程序》之规定实施。5.2.3Connect系统管理人员应考量选择会签执行该原则的直接关联人员，且客户的化学品规范还须会签品管经理处。5.2.4外来（客户）文献须依《文献统计管理程序》之规定，一律将客户文献列为保密级文献管理。若客户有额外之机密等级保管规定，则依客户的规定执行之。5.3文献转换5.3.1品管部、技术开发部等有关单位在收到外来（客户）文献资料时，应对客户文献对应项目内容进行逐项、全方面的审查。针对客户文献内容如遇有不明之处，应及时向客户进行理解以明确其作业规定，并转成/修订公司内部对应控管文献，以作为内部有关作业之根据。5.3.2有关单位根据外来（客户）文献最新变更之规定，提出ECN修改公司有关内部文献，依《产品资料与工程变更程序》和《文献统计管理程序》之规定实施。5.3.3品管、技术开发部位应在外来（客户）文献资料实施前，组织其它有关单位人员，对外来（客户）资料进行学习并加以研讨，以理解、明确外来（客户）文献之作业执行规定。5.4文献发行5.4.1如有关单位需要纸本资料，由文控统一发行、使用，资料中心则依各单位制订管制文献分发一览表发行给有关单位。5.4.2管制文献分发一览表之外的单位若有需求，如公司外部机构、供方有需求使用对应客户文献时，须事前知会客户，获得客户同意后，方可由内部申请单位代为提出文献申请单申请文献发行并参考使用。5.5文献保存5.5.1若客户有规定或法律/法规有规定对应文献资料保存期限，则依对应规定之规定执行。5.5.2若无特别保存年限之规定，则依公司文献之保存年限规定保存之。具体内容参考《文献统计管理程序》之规定实施。5.6文献回收、处置5.6.1外来（客户）文献之回收作业，依《文献和统计控制程序》之规定实施。5.6.2外来（客户）文献之旧版作废，若客户有特别之规定，依客户之规定执行之。若客户无特别之规定，则由文控回收后，集中销毁之。5.6.3客户订单/合约等文献资料，则由业务部内部管理。6重要参考文献6.1文献和统计控制程序7表单8.1管制文献分发一览表8.2文献申请单
