质量管理体系内部审核报告一、内部审核的时间：10月18～19日。二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。三、内部审核构组员名单：组长：XX第一组：XXX、XXX、XXX、XXX）第二组：XXX、XXX、XXX、XXX第三组：XXX、XXX、XXX、XXX四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系与否符合策划的规定，与否符合ISO9001：原则的规定和合使用方法律法规的规定，验证对体系实施、保持和持续改善的有效性和充足性；2.检查质量方针和质量目的的贯彻贯彻状况，与否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文献的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客规定意识。五、审核范畴【XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和有关岗位。六、审核根据9001：《质量管理体系规定》原则；2.公司所策划和制订的质量手册，程序文献、作业文献、技术规范以及有关规定和准则；3.公司提供产品所合用的法律法规；4.必要时的有关产品销售合同和质量计划。七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施原则的“领导作用”状况（2、听取各职能部门负责人对自己职责权限状况以及本部门职责范畴内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施原则的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样办法进行；4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。八、内审首、末次会议参加人员参加人员有涉及总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核构组员。九、内部审核综述根据公司年度内审计划，经总经理和管理者代表同意成立了以杨厚胤为组长的13人内审小组。公司内审组根据ISO9001：原则和《管理体系内部审核程序》规定规定，于10月18～19日对生产的镍氢电池和锂离子电池的设计开发、生产和销售、检查和售后服务过程以及所涉及的部门和高层管理者进行质量管理体系内部审核，抽查了公司办公及生产场合。在公司领导及有关部门的大力支持配合下，内部审核得以顺利进行，本次内审的氛围融洽，未发生影响审核的状况。审核组通过查阅统计和现场观察以及面谈，认为各部门负责人对其质量职能清晰，执行较好；在镍氢电池和锂离子电池的产品实现的策划过程、生产过程、监视和测量过程以及售后服务过程等方面能正常运行，控制有效，确保了公司向顾客提供镍氢电池和锂离子电池质量满足顾客规定的规定和符合有关法律法规的要。|本次内审共发现问题点26项，普通不符合8项，严重不符合2项，观察项16项，具体状况以下：责任部门序号涉及条款不符合事实描述不符合性质备注生产部>1《内部联系单》中发件部门审批不齐全，审核栏未有签字。观察2~正极制浆房内发现12月7日下发的有关和浆参数调节的联系单已过期，但未有回收，存在误用风险。普通3年9月24日的《正极清粉统计表》未按规定归档，与有关文献夹寄存在一起。观察4《生产制令单》编号QR02A-GA028与实际文献不一致，GA024有关表单没有经评审、同意。观察`5月正极拉浆统计表中取样加烘干后质量项数据有涂改，但未按规定用双横线，且未签字观察6!查极片车间转二车间时所填写的《领料单》中领用部门领料人项未有人员签字。观察7抽查一车间、三车间的送检单中只有品管员签字，未有审核人员签字；（据理解，车间所留的一联是内部对账用，未将两式一起送签。普通采购部1月26日技术部提出的叔丁醇请购单填写不规范，空白处没有标注。观察\2统计保存不整洁，没有归类，较凌乱观察3>8月12日生产部请购用于装碱液用的白色塑料桶请购单中未有技术部门确认装碱液的容器材质规定。普通仓库1查9月1日《出货单》编号未随文献变更而变更，文献已变更，实际还是用旧版编号。观察#2统计保存有归类寄存，但没有按规定分辨日期系统，没有目录，领料单与混放；观察`3月12日入库的镍带没有检查状态标记、没有物料卡，与正常物料混放；（解释说是开发构造用的均没有检查）普通4:观察车间过期退库的UV胶有生产部标记单，也有品...
