内审检查表—项目部GBT19001—2016GBT24001—2016ISO450012018质量环境职业健康安全一体化管理体系VIP专享VIP免费

依据条款条款检查内容检查记录是否符合QESQ/E/S:5.3组织的岗位、职责和权限1.是否明确了相应的职能和岗位？2.本部门和岗位的职责、权限是否清楚？3各岗位员工是否明确自己的职责、权限？1.明确了相应的职能和岗位？2.本部门和岗位的职责、权限清楚？3各岗位员工明确自己的职责、权限？符合Q:6.1.2组织策划/E：6.1.2环境因素/S:6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价Q：1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？按照要求识别了本部门的环境因素及危险源符合Q/E/S:6.2/6.2.1质量、环境和职业健康安全目标及其实施的策划1.QEO目标的设定是否在本部门得到分解？2.QEO目标是否与QEO方针给定的框架一致？3.QEO目标是否具有可测量性？测量方法是否正确？1目标的设定在本部门得到分解。2.目标与QEO方针给定的框架一致。3目标可测量。符合4.在制定、评审环境/职业健康安全目标时，是否考虑了法律及其他要求？4.在制定、评审环境/职业健康安全目标时考虑了法律及其他要求。Q：7.1.3基础设施1.组织有无确定、提供和维护过程运行所需的基础设施？2.组织的基础设施是否包括了建筑物和相关设施、设备（硬件和软件）、运输资源、信息和通迅技术等？3.有无特种设备，检验是否符合要求？4.有无按基础设施的要求实施维护保养？5.设施维护管理是否适宜？制度了设施设备管理制度，在文件对设施管理工作流程进行了明确和规定，并确定和提供了研发和服务过程运行所需的基础设施。主要包含有：办公房间，配备了电源、水源、搬运设备、储存等；提供了研发用设备、检测设备、办公设备等；办公服务车辆、网络、电话等。建立了：设施设备一览表有编制日期，得到技术部负责人批准主要设备设施满足产品实现的要求。建立有设备保养计划，提供了保养记录抽设备日常保养检点表：记录设备名称、规格型号、编号明确，保养人进行了实施，日常保养项目符合规定，共抽查了3台设备，均有效实施了保养符合公司无特种设备办公房间情况提供及维护适宜办公条件满足条件，适宜支持性服务包括运输、通讯或信息系统等，提供适宜基础设施管理基本适宜。Q：7.1.4过程环境1.管理体系运行过程所需的环境有无特殊要求？2.外界的环境对公司有无影响？3.人员的心理有无受到影响？4.生产和服务过程中的温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等是否适宜？公司的管理体系运行无特别要求，按正常的环境提供生产和服务就行。公司不存在人员的歧视情况，较为和谐稳定，未有冲突，工作状态适宜；员工工作心情较为放松，相互之间能够理解和沟通；提供了研发和服务所需的办公房间，通透，光线适宜，照明条件符合，噪声不大，防护条件满足。基本适宜。符合在运行策划和控制方面，公司采取了下列措施：产品和服务的要求的确定：该行业目前暂无标准，按客户要求合同和技术规范执行Q/E/S:8.1运行策划和控制1.运行策划有无确定产品和服务的要求？2.有无形成产品和服务的流程？流程是否清晰？有无确定相应的关键和特殊过程？3.有无过程和产品的接收准则？接收准则是否适宜、符合要求？4.有无策划产品和服务过程运行所需的资源？资源是否包含了设施设备、计量仪器设备及相关的人员配备等？5.有无实施过程控制？6.过程控制的成文信息有哪些？是否包含进货检验、过程检验、成品检验的相关阶段的情况？满足产品和服务要求所需的过程，即研发和服务流程为；关键过程已识别特殊过程已识别确认建立下列内容的准则：产品作业指导书设备操作指导书进货检验规范过程检验规范成品检验规范c）确定符合产品和服务要求所需的资源：提供了办公房间，设施设备、测量器具设备等资源，基本满足现有d）按照准则实施过程控制：过程控制包括进货检验控制、研发和服务过程控制、成品检验控制、最终放行控制等e）保留成文信息包括：进货检验记录、首...