质量管理体系（程序）文件编写计划质量管理体系（程序）文件编写计划 流程及要求文件名称准备起草（整合、整理）讨论、修改打印校对备案审批、发放责任人完 成 时 间要求责任人完 成 时 间要求责任人完成时间要求责任人完 成 时 间要求责任人完 成 时 间要求公司质量方针、质量目标总经理文件控制程序综合部记录控制程序综合部管理评审控制程序综合部人力资源控制程序综合部设施和工作环境控制程序工程部与顾客有关的过程控制程序经营部餐饮部客务部供方评价和选择控制程序采购部采购控制程序采购部服务控制程序各 相 关 部门防护过程控制程序财务部监视和测量装置控制程序工程部说明：收集已有文件了解实际运作确定方案起草人起草注意与程序及相关文件的接口和协调有关方面讨论根据讨论意见修改相关部门会签进行内容接口协调性审查审查文件格式备案并掌握工作进程按规定权限审批制作文件按受控文件发放 流程及要求文件名称准备起草（整合、整理）讨论、修改打印校对备案审批、发放责任人完 成 时 间要求责任人完 成 时 间要求责任人完 成 时 间要求责任人完 成 时 间要求责任人完 成 时 间要求顾客满意度控制程序经营部客务部餐饮部内部审核控制程序综合部产品的监视和测量控制程序综 合 部 主管各 部 门 、采购不合格品控制程序综合部纠正和预防措施控制程序综合部说明：。收集已有文件了解实际运作确定方案起草人起草注意与程序及相关文件的接口和协调有关方面讨论根据讨论意见修改相关部门会签进行内容接口协调性审查审查文件格式备案并掌握工作进程按规定权限审批制作文件按受控文件发放电梯管理制度汇编各类应急预案岗位说明书汇编综合部内审员三级文件应根据公司实际应用的文件进行整理作业指导书汇编各部门检验规范汇编质量目标分解分类服务规范仓库管理规定工具管理规定设备操作规程汇编说明：收集已有文件了解实际运作确定方案起草人起草注意与程序及相关文件的接口和协调有关方面讨论根据讨论意见修改相关部门会签进行内容接口协调性审查审查文件格式备案并掌握工作进程按规定权限审批制作文件按受控文件发放
