Nanhaizhanlue 工作室审计绩效考核指标审计绩效考核指标序号KPI 指标定义评分计算标准信息来源1 审计工作计划及总结制订及时性按照医院整体要求，按规定时间完成工作计划及工作总结的编写、上交1）在规定时间上交，得100分2）比目标值每多天， 减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计工作计划、 工作总结2 审计工作完成率当期实际开展的审计项目÷当期计划开展的审计项目× 100% 1）=目标值，得 100分2）比目标值每降低 % ，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计工作记录、 工作计划3 审计报告的及时完成率按规定时间完成上报的审计报告÷当期应完成的审计报告的总数×100% 1）=目标值，得 100分2）比目标值每降低 % ，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计报告签收确认单2 4 因工作失误造成的损失由于内部审计没有审计出来，但是被外部审计出来被处罚的损失的大小或者事后被发现造成损失的大小1）=目标值，得 100分2）比目标值每降低元，加分，累计最高至120分3）比目标值每提高元，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算外部审计处理记录、相关记录5 审计文件、资料、档案日常管理和使用的规范性审计相关文件、资料、档案日常管理和使用过程中出现遗失、差错、毁损、违规借阅使用的次数1）=目标值，得 100分2）比目标值每增加次，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计文件、资料、档案借阅记录、 登记记录6 审计相关统计数据的准确性审计统计数据中出现差错、遗漏的次数1）=目标值，得 100分2）比目标值每提高，减分，累计最低至 50分3）介于其中按线性关系计算审计统计资料7 审计统计资料上报的及时性审计相关统计资料上报时间比规定时间延迟的天数1）=目标值，得 100分2）比目标值每延迟天，减分，累计最低至50分
