压力容器质保体系内审检查表被审质控系统或单位：质量管理部审核项目审核内容审核记录审核结论合格不合格管理职责质 量 方 针和目标1、质量方针和目标是否经法定代表人（或其授权的代理人）批准，形成正式文件。2、质量方针和目标是否符合以下要求：（1）符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求；（2）质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标；（3）质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，（4）定期对质量目标进行考核。质 量 保 证体系组织是否建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。职 责 、 权限（1）是否规定法定代表人对特种设备安全质量负责，任命质量保证工程师和各质量控制系统（如设计、 材料、工艺、焊接、机械加工、金属结构制作、电控系统制作、热处理、无损检测、检验与试验、安装调试、其他主要过程控制系统等）责任人员。（2）质量保证工程师是否为管理层成员，且具有与所锅炉专业相关的知识， 有质量保证体系建立、 实施、保持和改进的管理职责和权限。（3）是否规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限。（4）是否明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、 各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。管理评审（1）是否每年至少对质量保证体系进行一次管理评审？（2）是否保存管理评审记录。质量保证体系文件质 量 保 证手册是否描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：（1）术语和缩写；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和目标；（4）质量保证体系组织及管理职责；（5）质量保证体系基本要素、 质量控制系统、 控制环节、控制点的要求。程 序 文 件（ 管 理 制度）（1）程序文件（管理制度）是否质量方针相一致（2）是否满足质量保证手册基本要素要求，（3）是否符合本单位的实际情况，具有可操作性。作 业 ( 工艺)文件和质量记录（1）是否符合公司产品特性（2）是否满足质量保证体系实施过程的控制需要（3）文件格式及其包括的项目、内容是否规范标准。质量计划（1）是否能有效控制产品（设备）安全性（2）是否能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、...
