1.0 目的为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。2.0 适用范围：物料处理及仓库作业范围内。3.0 职责：供应商：负责送货、卸货、开立送货单。仓储科：负责核对相关单据清点、接收实物。品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理。采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络，根据销售订单，进行采购物料，采购物料不能超过订单的5%。计划组：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。生产部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写。4.0 定义：无5.0 工作流程责任部门工 作 内 容仓储科仓储科采购部仓 储 科 / 收 货员仓储科 /文员品质部 /IQC 5.1 原材料验收5.1.1 来料时 ,若为供应商直接送货，仓管员会收到供应商的实际物品和送货单。5.1.2 仓库收货对照供应商《送货单》 检查实物。5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、规格、交货数量、LOT NO. 、PO 等。5.1.3 若单据与实物不符，出现短装,多料，立即通知采购部进行处理。若来料出现品名错误，包装不符， 首先要求供应商进行修正送货单或者更改包装， 然后联系采购， 情况严重的采购来现场商讨处理。5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外箱破损 /变形应予以拒收，特殊情况除外。5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置管理，不能直接放置在外箱外面。5.2 单据相关处理5.2.1 收货人员签署 相关送货文件并将一联回执供应商。 具体是？是否《送货单》？明确5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立《验收单》交于 IQC 检验。5.2.3 收货人员将 供应商《送货单》交给文员输入到电脑登记《采购物料追踪一览表》。送货单保存。谁保存归档。5.3 来料检验5.3.1 IQC 对来料依进料检验程序进行检测，合格品在该物料包装上贴合格标签/ 合格章，并将《验收通知单》 签名确认后交仓管员办理物料入仓手续。工 作 流 程责任部门 /岗位工 作 内 容原材料验收来料异常单与物核对单据相关处理来料检验OK NG 仓储科 /原材料仓管仓储科 /物料员仓储科 /文员生产部 /PC 仓储科 /备料员5.3.2 不合格品必要时由相关部门会审，依特采处理则由 IQC 呈报主管审批后方可贴上特采标签。5.3.3 仓管员对已确认拒收物料，由IQC 在该物料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单位处理。5.4 物料入仓5.4.1 仓管员依《验收通知单》，厂商送货单，将贴有合格或...
