出差管理办法目录第一条：适用范围第二条：出差申请与签准第三条：借支差旅费第四条：出差注意事项第五条：差旅费报销标准第六条：出差费用报支第七条：实施与修订第一条：适用范围第1页共4页生效日期：2007-12-12出差管理办法公司员工因公务需要，须长途外出且无法于当天往返者视为出差。第二条：出差申请与签准员工因公出差，应提前五个工作日做OA出差申请，详细说明出差目的、主要任务、预订日程及费用预算，签准后，始得出差。惟遇紧急事故，或由主管临时派遣出差者可临时或事后补填OA出差申请。第三条：借支差旅费财务部凭签准的OA申请预支差旅费。第四条：出差注意事项一、员工因公出差、代表公司洽办业务，对于个人之服装仪容、言行举止及其待人、处事、接物相关事项，应遵守礼仪规范，妥为注意，以塑造公司良好形象。二、员工出差前应针对出差任务备妥各项洽商资料，必要时应先向直属或权责主管做简报。三、出差期间，对洽商或考察之业务重点，如有请示或报告事项，应以电话或传真方式呈报直属或权责主管，以保持密切之联系。四、出差任务因故展延时，应就地以电话、邮件或传真的方式向直属或权责主管报告确认。第五条：差旅费报销标准一、国内出差旅费报支项目与标准员工因公国内出差时，按本规定给付差旅费（交通费、住宿费、膳杂费），详细内容见附件报销标准表：二、国外出差旅费报支项目与标准（交通费、住宿费、膳杂费），详细内容见附件报销标准表：第六条：出差费用报支一、员工国内出差应于出差返回后五天内依规定标准，填具OA出差费用报销申请，连同单据交由财务部门核对，并经权责主管签准后始得报支，报销后缴还预支之差旅费余额。二、员工国外出差应于返国后五天内将考察、洽商或研习之书面报告，呈权责主管核阅，并于七天内填具OA出差费用报销申请，连同有关单据送财务部门核对，经权责主管签准后始得报支，报销后缴还预支之差旅费余额。三、出差员工在出差时，应以规定之旅程为限，并采必经最捷近路线直赴出差地点，非经事先许可不得绕道或延滞在非公差地区，否则该部分旅费不得报支，如有规定以外路途之费用，需经权责主管核定始准予报支。四、出差员工随带行李或因业务需要携带公物，需另支费用者，凭票证按实报支。五、因业务需要或公司通知在国外购买样品或物品供各公司使用者，凭票证按实报支。第2页共4页生效日期：2007-12-12出差管理办法六、其他费用报支规定（一）交通费凭票证按实报支。（二）国内、外机场服务费凭票证按实报支。（三）邮电费凭票证按实报支。（四）餐饮费凭票证按实报支。七、其他特殊情况的，需报告总经理签准。八、出差期间因患病或意外事故延迟返回，应按请假规定办理请假。因其他私事延迟者，其延迟期间不得报支差旅费以及停支薪资，并按情节轻重酌予惩处。九、出差费用算入相应部门费用。第七条：实施与修订本办法经呈总经理签准后实施，修改时亦同。由人力资源部负责解释。本办法于二零零七年十二月十二日起生效。国内差旅费用标准表单位：RMB元项目职务交通费住宿标准膳杂费飞机火车船市内内地港澳地区第3页共4页生效日期：2007-12-12出差管理办法总经理经济仓软卧一等舱按业务需要，实报实销实报实销实报实销实报实销总监经济仓软卧一等舱按业务需要，实报实销600元/天，限额内实报实销100元/天，限额内实报实销150元/天，限额内实报实销经理经济仓软卧一等舱按业务需要，实报实销400元/天，限额内实报实销100元/天，限额内实报实销150元/天，限额内实报实销主管事前报准经济舱软卧二等舱按业务需要，实报实销300元/天，限额内实报实销100元/天，限额内实报实销150元/天，限额内实报实销其他员工事前报准经济舱硬卧三等舱按业务需要，实报实销250元/天，限额内实报实销100元/天，限额内实报实销150元/天，限额内实报实销注：1、根据出差需要、节约出差开支。2、机票和酒店由公司订定，个人需提前3个工作日跟公司负责预定人员确认行程，个人订定的需提前报告主管批准。3、同性者一同出差住宿并房，并房的标准为：出差人住宿标准＋并房增加的费用。4、膳杂费之计算方式：于中午十二时前离开驻地（或中午十二时后返回驻地）...
