出差管理办法目录第一条：适用范围第二条：出差申请与签准第三条：借支差旅费第四条：出差注意事项第五条：差旅费报销标准第六条：出差费用报支第七条：实施与修订第一条：适用范围第1页共4页生效日期：2007-12-12出差管理办法公司员工因公务需要，须长途外出且无法于当天往返者视为出差
第二条：出差申请与签准员工因公出差，应提前五个工作日做OA出差申请，详细说明出差目的、主要任务、预订日程及费用预算，签准后，始得出差
惟遇紧急事故，或由主管临时派遣出差者可临时或事后补填OA出差申请
第三条：借支差旅费财务部凭签准的OA申请预支差旅费
第四条：出差注意事项一、员工因公出差、代表公司洽办业务，对于个人之服装仪容、言行举止及其待人、处事、接物相关事项，应遵守礼仪规范，妥为注意，以塑造公司良好形象
二、员工出差前应针对出差任务备妥各项洽商资料，必要时应先向直属或权责主管做简报
三、出差期间，对洽商或考察之业务重点，如有请示或报告事项，应以电话或传真方式呈报直属或权责主管，以保持密切之联系
四、出差任务因故展延时，应就地以电话、邮件或传真的方式向直属或权责主管报告确认
第五条：差旅费报销标准一、国内出差旅费报支项目与标准员工因公国内出差时，按本规定给付差旅费（交通费、住宿费、膳杂费），详细内容见附件报销标准表：二、国外出差旅费报支项目与标准（交通费、住宿费、膳杂费），详细内容见附件报销标准表：第六条：出差费用报支一、员工国内出差应于出差返回后五天内依规定标准，填具OA出差费用报销申请，连同单据交由财务部门核对，并经权责主管签准后始得报支，报销后缴还预支之差旅费余额
二、员工国外出差应于返国后五天内将考察、洽商或研习之书面报告，呈权责主管核阅，并于七天内填具OA出差费用报销申请，连同有关单据送财务部门核对，经权责主管签准后始得报支，报销后缴还预支之差旅费余额
三、出差员工在出差时，应以规定之旅
